Faktúry 2017 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291740129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  573,62 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    10.03.2017  17.03.2017 
1291740122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    08.03.2017  14.03.2017 
1291740121   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    08.03.2017  14.03.2017 
1291740082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  585,46 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    13.02.2017  21.02.2017 
1291740071   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  800,64 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    09.02.2017  13.02.2017 
1291740070   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  624,20 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    09.02.2017  13.02.2017 
1291740029   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE vyúčtovanie  113,32 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    12.01.2017  24.01.2017 
1291740028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE vyúčtovanie  545,12 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    12.01.2017  24.01.2017 
1291740004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.01.2017  11.01.2017 
1291740003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.01.2017  11.01.2017 
1291740565   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 11/2017  811,58 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    11.12.2017  14.12.2017 
1291740564   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 11/2017  213,85 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    11.12.2017  14.12.2017 
1291740550   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 12/2017  231,28 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    04.12.2017  11.12.2017 
1291740549   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 12/2017  154,04 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    04.12.2017  11.12.2017 
1291740548   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 12/2017  428,38 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    04.12.2017  11.12.2017 
1291740522   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 10/2017  449,66 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    13.11.2017  30.11.2017 
1291740521   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 10/2017  125,62 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    13.11.2017  30.11.2017 
1291740494   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 11/2017  231,28 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    06.11.2017  20.11.2017 
1291740493   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 11/2017  154,04 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    06.11.2017  20.11.2017 
1291740492   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 11/2017  428,38 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    06.11.2017  20.11.2017 
1291740558   AB Facility.r.o.
Bajkalská 19B,821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    07.12.2017  14.12.2017 
1291740490   AB Facility.r.o.
Bajkalská 19B,821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    06.11.2017  09.11.2017 
1291740433   AB Facility.r.o.
Bajkalská 19B,821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    06.10.2017  16.10.2017 
1291740383   AB Facility.r.o.
Einsteinova 21,854 01 Bratislava
44390823  hygienický materiál 8/2017  91,98 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    04.09.2017  07.09.2017 
1291740382   AB Facility.r.o.
Einsteinova 21,854 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    04.09.2017  07.09.2017 
1291740351   AB Facility.r.o.
Einsteinova 21,854 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    07.08.2017  14.08.2017 
1291740317   AB Facility.r.o.
Einsteinova 21,854 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    12.07.2017  19.07.2017 
1291740259   AB Facility.r.o.
Einsteinova 21,854 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    05.06.2017  12.06.2017 
1291740211   AB Facility.r.o.
Einsteinova 21,854 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    05.05.2017  17.05.2017 
1291740156   AB Facility.r.o.
Einsteinova 21,854 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    03.04.2017  11.04.2017 
1291740115   AB Facility.r.o.
Einsteinova 21,854 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    06.03.2017  14.03.2017 
1291740062   AB Facility.r.o.
Einsteinova 21,854 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    02.02.2017  08.02.2017 
1291740017   AB Facility.r.o.
Einsteinova 21,854 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    04.01.2017  11.01.2017 
1291740469   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3746,29 
vrátane DPH
RD o kúpe KP 9385/2017-M_ODSM  Obj. 65/2017  19.10.2017  26.10.2017 
1291740574   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT za 9/2017  750,96 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.81,82/2017  13.12.2017  19.12.2017 
1291740524   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT za 9/2017  439,51 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.59,60,61/2017  16.11.2017  30.11.2017 
1291740455   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT za 9/2017  103,21 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.58/2017  13.10.2017  26.10.2017 
1291740366   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT za 5/2017  232,32 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.48,52,53,54/2017  14.08.2017  23.08.2017 
1291740326   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT za 6/2017  153,94 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.41/2017  17.07.2017  25.07.2017 
1291740276   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT za 5/2017  882,83 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.26,36,37/2017  12.06.2017  19.06.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť