Faktúry 2017 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021740282   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV170039  13.11.2017  16.11.2017  29.11.2017 
1021740272   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík   21,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV170037  2.11.2017  07.11.2017  29.11.2017 
1021740271   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Garančná kontrola a odstránenie zistených závad na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  727,73 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV170038  2.11.2017  07.11.2017  29.11.2017 
1021740269   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo 10/2017  35,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.11.2017  07.11.2017  29.11.2017 
1021740193   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlo - 7/2017 3 ks   35,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    1.8.2017  09.08.2017  13.9.2017 
1021740115   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlo 4/2017 - 3ks  35,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    3.5.2017  11.05.2017  7.7.2017 
1021740027   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Oprava služobného vozidla Š-Fábia MA 843 BO  120,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV170002  26.1.2017  01.02.2017  15.2.2017 
1021740109   Garant DDD
Gajary
50465520  Jarná deratizácia objektu  63,00 
vrátane DPH
  OV170011  24.4.2017  03.05.2017  5.5.2017 
1021740274   Garant DDD, Andrla Peter
Gajary
50465520  Jesenná deratizácia objektu  63,00 
vrátane DPH
  OV170043  3.11.2017  07.11.2017  29.11.2017 
1021740143   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 5/2017  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    5.6.2017  12.06.2017  10.7.2017 
1021740007   ISS Facility s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 12/2016  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.1.2017  18.01.2017  14.2.2017 
1021740321   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 12/2017  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    27.12.2017  11.01.2018  11.1.2018 
1021740300   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 11/2017  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.12.2017  14.12.2017  11.1.2018 
1021740291   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 10/2017  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    14.11.2017  22.11.2017  30.11.2017 
1021740251   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 9/2017  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    10.10.2017  19.10.2017  28.11.2017 
1021740197   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 7/2017  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    3.8.2017  09.08.2017  13.9.2017 
1021740167   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 6/2017  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    6.7.2017  13.07.2017  26.7.2017 
1021740117   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 4/2017  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.5.2017  11.05.2017  7.7.2017 
1021740108   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 3/2017  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    21.4.2017  27.04.2017  5.5.2017 
1021740067   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 2/2017  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    8.3.2017  14.03.2017  3.5.2017 
1021740036   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345217  Upratovanie 1/2017  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    6.2.2017  08.02.2017  15.2.2017 
1021740225   ISS FS s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 8/2017  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    8.9.2017  14.09.2017  13.9.2017 
1021740240   IT Specialist s.r.o.
Karpatské nám. 10A, Bratislava
47138866  Čítačka čiarových kódov 8 ks  484,48 
vrátane DPH
  OV170031  28.9.2017  29.09.2017  28.11.2017 
1021740136   JUDr. Hrebík
Duklianskych hrdinov 6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie EX 2537/2012  55,07 
vrátane DPH
    26.5.2017  07.06.2017  10.7.2017 
1021740068   JUDr. Štefan Hrebík
Duklianskych hrdinov 6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  43,85 
vrátane DPH
    10.3.2017  16.03.2017  3.5.2017 
1021740189   Lidstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží 19.6.-16.7.2017  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    24.7.2017  31.07.2017  13.9.2017 
1021740283   Lindstrom s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 9.10.-5.11.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    13.11.2017  16.11.2017  29.11.2017 
1021740308   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoži 6.11.-3.12.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    11.12.2017  19.12.2017  11.1.2018 
1021740258   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží 11.9.-8.10.2017  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    16.10.2017  24.10.2017  29.11.2017 
1021740236   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 14.8.-10.9.2017  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    18.9.2017  27.09.2017  28.11.2017 
1021740212   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží 17.7.-13.8.2017  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    21.8.2017  23.08.2017  13.9.2017 
1021740161   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží 22.5.-18.6.2017  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    23.6.2017  30.06.2017  11.7.2017 
1021740134   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  servis a prenájom rohoží 24.4.-21.5.2017  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    26.5.2017  02.06.2017  10.7.2017 
1021740112   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží 27.3.-23.4.2017  35,06 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.5.2017  11.05.2017  6.6.2017 
1021740083   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží 27.2.- 26.3.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    3.4.2017  11.04.2017  4.5.2017 
1021740061   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, trnava
35742364  Prenájom rohoží 30.1.-26.2.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    6.3.2017  14.03.2017  3.5.2017 
1021740038   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.1. - 29.1.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    7.2.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1021740011   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 5.12.-31.12.2016  35,06 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    11.1.2017  18.01.2017  14.2.2017 
1021740298   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - plyn - 12/2017  1049,69 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.12.2017  14.12.2017  11.1.2018 
1021740270   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - plyn 11/2017  1049,69 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.11.2017  07.11.2017  29.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť