Faktúry 2017 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021740113   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - zálohová platba 5/2017  967,93 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    3.5.2017  11.05.2017  6.6.2017 
1021740112   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží 27.3.-23.4.2017  35,06 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.5.2017  11.05.2017  6.6.2017 
1021740111   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - mobily  32,28 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    28.4.2017  11.05.2017  6.6.2017 
1021740110   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 3/2017  1885,74 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    26.4.2017  03.05.2017  5.5.2017 
1021740119   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Kredit do frankovacieho stroja  7 000,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV170012  24.4.2017  25.04.2017  10.7.2017 
1021740109   Garant DDD
Gajary
50465520  Jarná deratizácia objektu  63,00 
vrátane DPH
  OV170011  24.4.2017  03.05.2017  5.5.2017 
1021740108   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 3/2017  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    21.4.2017  27.04.2017  5.5.2017 
1021740107   MUDr. Nenovský Štilian
Plavecký Štvrtok
36284793  Lekárske výkony 1 - 3/2017  55,76 
bez DPH
    20.4.2017  27.04.2017  5.5.2017 
1021740106   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  215,10 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    20.4.2017  27.04.2017  5.5.2017 
1021740104   MUDr. Chmelová Božena
Vysoká pri Morave
31864201  Lekárske výkony 1 - 4/2017  69,70 
bez DPH
    20.4.2017  27.04.2017  5.5.2017 
1021740103   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  Oprava kop. stroja Canon   1124,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    18.4.2017  27.04.2017  5.5.2017 
1021740102   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - Elektrina - 3/2017  735,11 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2017  13.04.2017  5.5.2017 
1021740101   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Pravidelná servisná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Fábia MA 843 BO, nákup a prezutie pneumatík  516,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2017  13.04.2017  5.5.2017 
1021740100   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky správa a údržba siete LAN - 3/2017  526,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2017  13.04.2017  5.5.2017 
1021740099   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Služba IP-Telefonia - 3/2017  683,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2017  13.04.2017  5.5.2017 
1021740098   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky DSLback up2048/384k - 3/2017  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2017  13.04.2017  5.5.2017 
1021740097   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky MPLSVPN 4096k - 3/2017  1022,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2017  13.04.2017  5.5.2017 
1021740096   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania 3/2017   375,5 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2017  13.04.2017  5.5.2017 
1021740095   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 3/2017  2,55 
bez DPH
    10.4.2017  13.04.2017  5.5.2017 
1021740094   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telefóny  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.4.2017  13.04.2017  5.5.2017 
1021740093   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2017  416,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    10.4.2017  13.04.2017  5.5.2017 
1021740091   MUDr. Černý Manfréd
Veľké Leváre
30787823  Zdravotné výkony 1-3/2017  125,46 
bez DPH
    6.4.2017  11.04.2017  5.5.2017 
1021740090   MUDr. Slobodová Elena
SNP 2377/7, Malacky
30856604  Zdravotné výkony 1-3/2017  97,58 
bez DPH
    6.4.2017  11.04.2017  5.5.2017 
1021740089   SBS Sield s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce
36208922  Služby informátora 3/2017  791,33 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    5.4.2017  11.04.2017  5.5.2017 
1021740088   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  245,47 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    5.4.2017  11.04.2017  5.5.2017 
1021740087   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Pravidelná servisná prehliadka - Š - Fábia BL 004 Mn, prezutie pneumatík  373,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV170007  4.4.2017  11.04.2017  5.5.2017 
1021740086   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škutltétyho 18, Partizánske
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlo 3/2017 3ks  35,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.4.2017  11.04.2017  4.5.2017 
1021740085   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Z8lohová platba - Elektrina - 4/2017  967,93 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.4.2017  11.04.2017  4.5.2017 
1021740084   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - plyn - 4/2017  1049,69 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.4.2017  11.04.2017  4.5.2017 
1021740083   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží 27.2.- 26.3.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    3.4.2017  11.04.2017  4.5.2017 
1021740082   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Výmena 13 ks núdzového osvetlenia  505,20 
vrátane DPH
  OV170003  3.4.2017  11.04.2017  4.5.2017 
1021740081   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobily   36,41 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    29.3.2017  11.04.2017  4.5.2017 
1021740080   Evrofin Int. s.r.o.
Jarošová 1, Bratislava
44563485  Profylaxia frankovacieho stroja, cartridge 1ks  351,60 
vrátane DPH
Zmluva o diaľkovom kreditovaní    22.3.2017  30.03.2017  4.5.2017 
1021740079   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  178,77 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    20.3.2017  30.03.2017  4.5.2017 
1021740078   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Bratislava
36631124  Služby cez DEKVS v 2/2017  24,15 
vrátane DPH
    17.3.2017  17.03.2017  4.5.2017 
1021740076   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 2/2017  716,80 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    16.3.2017  30.03.2017  4.5.2017 
1021740075   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 25.1.-22.2.2017  406,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    15.3.2017  30.03.2017  4.5.2017 
1021740074   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 2/2017  1885,74 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    15.3.2017  30.03.2017  4.5.2017 
1021740072   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky služba IP-Telefonia za 2/2017  683,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    13.3.2017  30.03.2017  4.5.2017 
1021740073   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky správa a údržba siete LAN za 2/2017  526,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    13.3.2017  30.03.2017  4.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť