Faktúry 2017 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021740068   JUDr. Štefan Hrebík
Duklianskych hrdinov 6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  43,85 
vrátane DPH
    10.3.2017  16.03.2017  3.5.2017 
1021740067   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 2/2017  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    8.3.2017  14.03.2017  3.5.2017 
1021740066   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.3.2017  14.03.2017  3.5.2017 
1021740065   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 2/2017  2,70 
bez DPH
    8.3.2018  14.03.2017  3.5.2017 
1021740064   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina - zálohová platba - 3/2017  967,93 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    8.3.2017  14.03.2017  3.5.2017 
1021740063   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba 3/2017  1049,69 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    7.3.2017  14.03.2017  3.5.2017 
1021740061   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, trnava
35742364  Prenájom rohoží 30.1.-26.2.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    6.3.2017  14.03.2017  3.5.2017 
1021740060   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty   222,56 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    6.3.2017  08.03.2017  3.5.2017 
1021740059   FInal - CD Bratislava
Škultétyho18, Partizánske
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlo 2/2017 - 3ks  35,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    6.3.2017  08.03.2017  3.5.2017 
1021740058   SBS SHIELD s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce
36208922  Služby informátora 2/2017  686,75 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    2.3.2017  08.03.2017  3.5.2017 
1021740057   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Oprava výťahu  2508,00 
vrátane DPH
  OV170004  2.3.2017  08.03.2017  3.5.2017 
1021740056   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - mobily  40,77 
vrátane DPH
Rámcová zmluva     2.3.2017  08.03.2017  3.5.2017 
1021740055   MUDr. Noris M.
Legionárska 5265, Malacky
44718802  Lekárske výkony 12/2016 - 2/2017  34,85 
bez DPH
    2.3.2017  08.03.2017  3.5.2017 
1021740053   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM do služobných vozidiel  162,84 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    21.2.2017  03.03.2017  6.3.2017 
1021740054   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 1.1.-24.1.2017  304,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    23.2.2017  28.02.2017  6.3.2017 
1021740050   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 1/2017  1885,74 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    20.2.2017  28.02.2017  6.3.2017 
1021740049   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  Servis kopírovacích strojov  477,05 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV160053, OV170001  13.2.2017  28.02.2017  6.3.2017 
1021740052   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Vyúčtovanie energií r. 2016 - archív  691,91 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    20.2.2017  24.02.2017  6.3.2017 
1021740062   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Nakreditovanie čiastky do frankovacieho stroja  7 000,00 
vrátane DPH
Zmluva o diaľkovom kreditovaní  OV170006  20.2.2017  21.02.2017  3.5.2017 
1021740048   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Poplatok za spracovanie peňažného poukazu U v 1/2017  2,70 
bez DPH
    9.2.2017  14.02.2017  6.3.2017 
1021740047   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady na rok 2017 - archív  838,80 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    9.2.2017  14.02.2017  6.3.2017 
1021740046   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrina 1/2017  839,62 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.2.2017  14.02.2017  6.3.2017 
1021740045   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina 2/2017  970,14 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.2.2017  14.02.2017  6.3.2017 
1021740044   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky Správa a údržba LAN pre MPSVR 1/2017  529,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.2.2047  14.02.2017  6.3.2017 
1021740043   SWAN a.s.
BOrská 6, Bratislava
47258314  Poplatky Služba IP-Telefonia pre MPSVR 1/2017  683,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.2.2017  14.02.2017  6.3.2017 
1021740042   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky DSLback up-2048/384k 1/2017  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.2.2017  14.02.2017  6.3.2017 
1021740041   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky MPLSVPN 4096k 1/2017  1022,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.2.2017  14.02.2017  6.3.2017 
1021740040   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania 1/2017  342,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.2.2017  14.02.2017  6.3.2017 
1021740039   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky 1/2017  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.2.2017  14.02.2017  6.3.2017 
1021740038   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.1. - 29.1.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    7.2.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1021740048   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštovného peňažného poukazu 1/2017  2,70 
bez DPH
    9.2.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1021740047   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady r. 2017 - záloha (archív)  838,80 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    9.2.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1021740046   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 1/2017  839,62 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.2.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1021740045   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina zálohová platba 2/2017  970,14 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.2.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1021740044   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky Správa a údržba siete LAN 1/2017  526,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.2.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1021740043   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky IP-Telefonia 1/2017  683,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.2.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1021740042   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky DSLback up2048/384k 1/2017  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.2.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1021740041   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky MPLSVPN, 4096k 1/2017  1022,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.2.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1021740040   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania 1/2017  342,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.2.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1021740039   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky 1/2017  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.2.217  14.02.2017  15.2.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť