Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740099   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  45,43 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    20.03.2017  29.03.2017  28.3.2017 
1421740098   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.02-28.02.2017  1 312,40 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    17.03.2017  29.03.2017  28.3.2017 
1421740071   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Vyúčtovanie diaľkovej kreditácie -9001004199  8 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    02.03.2017  27.02.2017  27.3.2017 
1421740097   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dopropis k DEKVS za mesiac 2/2017 k faktúre č. 9001004199   96,12 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.10.2016    16.03.2017    27.3.2017 
1421740096   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa budov 02/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    16.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740095   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka o odber tepla 02/2017  1 736,88 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    15.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740093   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom kancelárie NP DEI marec 2017  34,43 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008    14.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740094   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom CPS Sobrance 03/2017  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP Telefónia 02/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740090   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 02/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740088   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 02/2017  490,84 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740087   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 30794536  poštové služby 02/2017  3 608,05 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740085   MEDISANA s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce 		36600440  zdravotné výkony 2. polrok  34,85 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740084   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  247,00 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    10.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740083   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV  240,14 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    10.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 01.03.-31.03.2017  206,90 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740081   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 03/2017  1 172,55 EUR 
bez DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    08.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740080   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefonné poplatky 02/2017  246,05 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    08.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740078   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U za február 2017   10,35 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    08.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn obdobie 01.03.2017 -31.03.2017   1 118,81 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740075   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava		 44390823  upratovanie priestorov za obdobie február 2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 537/142/2016    06.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740074   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vodné stočné obdobie 30.01.-27.02.2017 Saleziánov 1, Michalovce , obdobie 28.01.2017-28.02.2017 Michalovská 55, Sobrance  324,13 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    06.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.-28.02.2017  1 234,78 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    03.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740070   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Komplexná starosltlivosť o vozidla obdobie február 2017  107,46 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    02.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740066   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce		 35561653  Trovy exekúcie Marcela Janová Ex 653/2013  106,23 EUR 
vrátane DPH		 Ex 653/2013    27.02.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740065   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.02.-19.03.2017  310,78 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    27.02.2017  07.03.2017  7.3.2017 
1421740064   MUDr. Prunyi s.r.o
Štefániková 14, 071 01 Michalovce		 46439889  zdravotné výkony za obdobie roku 2016  167,28 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    24.02.2017  07.03.2017  7.3.2017 
1421740063   TS Medic s.r.o
J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce		 47588667  zdravotné výkony obdobie 01.01.2016-31.12.2016  202,13 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    23.02.2017  07.03.2017  7.3.2017 
1421740062   JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce		 35511991  Trovy exekúcie Mária Korytárová   19,92 EUR 
bez DPH		 Ex 895/00    22.02.2017  07.03.2017  6.3.2017 
1421740059   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce		 31274871  Trovy exekúcie Petr Rachman 18Er2779/2001  22,06 
vrátane DPH		 Ex1552/2001    20.02.2017  07.03.2017  6.3.2017 
1421740058   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla - dobropis  7 068,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017    27.2.2017 
1421740054   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k faktúre č. 9000988365  109,38 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.10.2016    17.02.2017    27.2.2017 
1421740061   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.-15.02.2017  801,69 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    22.02.2017  27.02.2017  27.2.2017 
1421740060   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  kopmplexná správa objektov obdobie január 2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    21.02.2017  27.02.2017  27.2.2017 
1421740053   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Servis služobného motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  218,62 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    17.02.2017  27.02.2017  27.2.2017 
1421740057   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka a odber tepla obdobie 01.11-31.12.2016  2 225,42 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017  27.02.2017  27.2.2017 
1421740056   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka a odber tepla obdobie 01.01.-31.10.2016  4 953,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017  27.02.2017  27.2.2017 
1421740055   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla   8 565,55 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017  27.02.2017  24.2.2017 
1421740052   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD  1 880,00 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    17.02.2017  27.02.2017  24.2.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť