Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740098 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02-28.02.2017 | 1 312,40 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 17.03.2017 | 29.03.2017 | 28.3.2017 | |
| 1421740247 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 4088/2013 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 1421740485 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017- Saleziánov 1, A,B,C Michalovce | 1 050,38 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
| 1421740483 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017 Zelená Veľké Kapušany | 251,24 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
| 1421740484 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017 Sobrance | 251,24 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
| 1421740486 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017 Saleziánov 1, D Michalovce | 412,90 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
| 1421740300 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 08/2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
| 1421740299 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 08/2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
| 1421740248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 1421740211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
| 1421740210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2017 | 206,90 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
| 1421740180 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 04/2017 | 708,93 EUR vrátane DPH |
Zmluva 4088/2013 o dodávke elektrickej energie | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
| 1421740081 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 03/2017 | 1 172,55 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
| 1421740035 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2017 | 1 066,65 vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 1421740047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2017 | 1 141,30 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2017 | 306,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 1421740481 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie Zelená 299/63, Veľké Kapušany obdobie 15.10.-30.11.2017 | 100,16 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 19.12.2017 | ||
| 1421740351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovacia obdobie 08/2017 | 416,08 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.09.2017 | 25.09.2017 | 25.9.2017 | |
| 1421740398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia obdobie 01.09.-30.09.2017 | 475,73 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 04/2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 | |
| 1421740110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 04/2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 | |
| 1421740082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.03.-31.03.2017 | 206,90 vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
| 1421640551 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back za obdobie 12/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | |
| 1421740490 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 1421740442 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 10/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1421740390 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 09/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740346 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 08/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 1421740314 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 07/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740228 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 05/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 | |
| 1421740192 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 04/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 23.5.2017 | |
| 1421740132 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 03/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740090 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 02/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.03.2017 | 24.03.2017 | 23.3.2017 | |
| 1421740037 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 01/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740097 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis k DEKVS za mesiac 2/2017 k faktúre č. 9001004199 | 96,12 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 16.03.2017 | 27.3.2017 | ||
| 1421740273 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka teplo obdobie 01.06.-30.06.2017 | 154,49 EUR bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 13.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
| 1421740233 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla za obdobie 01.05.-31.05.2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 13.06.2017 | 21.06.2017 | 4.7.2017 | |
| 1421640543 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 12/2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | |
| 1421740310 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 07/2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o odbere tepla č. 2368501057 | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740480 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2017 | 273,72 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
| 1421740370 | TERMMING a.s. Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35939443 | dodávka tepla obdobie 01.09-30.09.2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 |