Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740242   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra		 45539197  bezpečnostná nádoba 120 l modrá 2 ks, 240 l modrá 7 ks  502,20 EUR 
vrátane DPH		   OV170023  28.06.2017  06.07.2017  10.7.2017 
1421740088   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 02/2017  490,84 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740398   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia obdobie 01.09.-30.09.2017  475,73 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    16.10.2017  24.10.2017  24.10.2017 
1421740040   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 01/2017  465,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740189   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 04/2017  462,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    15.05.2017  23.05.2017  23.5.2017 
1421740288   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  servis počítača, tlačiarne   458,48 EUR 
vrátane DPH		 RD 368/01/2016  OV170045,OV170046  20.07.2017  27.07.2017  25.7.2017 
1421740271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie 06/2017   453,40 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740108   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 118 BV  424,80 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV170021  03.04.2017  11.04.2017  7.4.2017 
1421740073   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  oprava EZS  423,72 EUR  
vrátane DPH		   OV170011  03.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740309   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie obdobie 07/2017  417,17 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovacia obdobie 08/2017  416,08 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.09.2017  25.09.2017  25.9.2017 
1421740486   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 11/2017 Saleziánov 1, D Michalovce  412,90 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    11.12.2017  20.12.2017  19.12.2017 
1421740421   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  vodné, stočné obdobie 30.09.-30.10.2017  411,88 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    06.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740330   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  400 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV170061  30.08.2017  08.09.2017  7.9.2017 
1421740490   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 11/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2017  18.12.2017  15.12.2017 
1421740442   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 10/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740390   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 09/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740346   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 08/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1421740314   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 07/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740265   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPSVR DSL back -up 06/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740228   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 05/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.06.2017  16.06.2017  15.6.2017 
1421740214   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.04.-30.05.2017, obdobie 27.04.-31.05.2017 Michalovská 55, Sobrance  398,45 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    05.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740192   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 04/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    15.05.2017  23.05.2017  23.5.2017 
1421740132   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 03/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740090   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 02/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740037   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 01/2017   398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421640551   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back za obdobie 12/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  18.1.2017 
1421740499   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis SMV Škoda SUPERB MI 118 BV  396,00 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV170114  15.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
1421740437   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla PASSAT MI 199 CD  391,20 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV170090  14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740260   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 31.05.-29.06.2017Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.06.-30.06.2017  390,49 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    11.07.2017  20.07.2017  19.7.2017 
1421740260   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 31.05.-29.06.2017Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.06.-30.06.2017  390,49 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    11.07.2017  20.07.2017  19.7.2017 
1421740364   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  389,94 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV170067  29.09.2017  05.10.2017  5.10.2017 
1421740372   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 27, 042 48 Košice		 36570460  Vodné, stočné obdobie 31.08.-29.09.2017 Saleziánov1, Michalovce, Sobrance, Michalovská 55 31.08.-29.09.2017   387,84 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    05.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740355   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  Služby pozáručného servisu   387,00 EUR 
vrátane DPH		 368/01/2016    OV170056, OV170057, OV170064, OV170069  25.09.2017  25.9.2017 
1421740136   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 28.02.-30.03.2017 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 01.03-31.03.2017 Michalovská 55, Sobrance  386,45 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740471   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné. stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.10.-29.11.2017 Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.10.-29.11.2017  365,08 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    04.12.2017  07.12.2017  11.12.2017 
1421640558   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Spotreba zemného plynu za rok 2016  357,31 EUR  
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421740179   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  oprava izolácie CU potrubia klimatizácii v miestnostiach A 301, B303  351,24 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb  OV170036  10.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740407   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.10.-19.11.2017   346,90 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva p poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č. 21/OVaMIS/2014    25.10.2017  10.11.2017  8.11.2017 
1421740212   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241		 30794536  Montáž - oprava ústredného kúrenia Zelená 63/299 Veľké Kapušany  343,81 EUR 
vrátane DPH		   OV170029  02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť