Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740445   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    15.11.2017    24.11.2017 
1421740444   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 10/2017  659,92 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740442   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 10/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740441   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP - Telefónia 10/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740440   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 10/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740439   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 10/2017  3 013,15 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740435   Wolters Kluver s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2		 31348262  Aktualizácia programu ASPI  512,27 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740434   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis SMV Škoda Fábia MI 476 CB  940,90 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740433   AB Facility s.r.o Baj
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 44390823  upratovanie 10/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 537/142/2016    13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740432   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Michalovská 55, Sobrance   221,05 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740431   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina obdobie 15.10-31.10.2017 pavilón A, B,C  563,46 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740430   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Zelená 63/299 Veľké Kapušany  135,74 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740429   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovacia faktúra obdobie 15.10.-31.10.2017  229,74 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektriny Veľké Kapušany   278,72 EUR 
bez DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.10.2017    14.11.2017 
1421740428   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky obdobie 10/2017  247,97 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    09.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740427   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 35763469  Telefónne poplatky 10/2017  82,26 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    09.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740426   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac október 2017  8,85 EUR 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740425   MUDr. Zitrický František
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 45469814  zdravotné výkony   97,58 EUR 
vrátane DPH		 447/2008 Z.z.    09.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740424   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka o odber tepla 10/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla     08.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740423   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  opakované plnenie dodávky elektriny Zelená 299/63 Veľké Kapušany  230,78 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    06.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740422   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny P. O. Hviezdoslava 118 Veľké Kapušany  11,54 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodoávke elektriny 33593/2017    06.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740421   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  vodné, stočné obdobie 30.09.-30.10.2017  411,88 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    06.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740420   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.10.-31.10.2017  1 415,40 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    06.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740419   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo 10/2017  107,46 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    03.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  zemný plyn obdobie 11/2017   1 085,87 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.11.2017  10.11.2017  8.11.2017 
1421740417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektrickej energie 01.10.-14.10.2017  927,06 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.11.2017  10.11.2017  8.11.2017 
1421740414   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce		 31274871  Trovy exekúcie Firdinand Lakatoš   33,52 EUR 
vrátane DPH		 Ex 1452/2001    30.10.2017  10.11.2017  8.11.2017 
1421740411   JUDr. Kruppa Michal
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce		 30794536  Trovy exekúcie Renato Luppi  41,53 EUR 
vrátane DPH		 Ex 159/15    30.10.2017  10.11.2017  8.11.2017 
1421740410   MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce		 45526206  Zdravotné výkony   41,82 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    26.10.2017  10.11.2017  8.11.2017 
1421740409   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis SMV PEUGEOT BL -063 KU  177,28 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    25.10.2017  10.11.2017  8.11.2017 
1421740408   Exekútrosky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce		 31311482  Trovy exekúcie Ing. Dana Huňadyová   98,54 EUR 
vrátane DPH		 Ex 78/2013    23.10.2017  10.11.2017  8.11.2017 
1421740407   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.10.-19.11.2017   346,90 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva p poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č. 21/OVaMIS/2014    25.10.2017  10.11.2017  8.11.2017 
1421740385   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Diaľková kreditácia - vyúčtovanie   10 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    09.10.2017  11.10.2017  8.11.2017 
1421740399   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis k zľave k faktúre 9001050409 DEKVS za 09/2017   83,16 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.01.2017    16.10.2017    8.11.2017 
1421740406   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.10.-15.10.2017  1 119,92 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    23.10.2017  30.10.2017  30.10.2017 
1421740404   Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Straňany, 071 01 Michalovce		 35581000  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    20.10.2017  30.10.2017  27.10.2017 
1421740403   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce		 45449465  zdravotné výkony 3.Q.2017  48,79 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    19.10.2017  30.10.2017  27.10.2017 
1421740394   MUDr.Vaľo Milan
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 31975135  zdravotné výkony 3.Q.2017  69,70 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    13.10.2017  30.10.2017  27.10.2017 
1421740401   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov obdobie 10/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    17.10.2017  24.10.2017  24.10.2017 
1421740400   AB Facility s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 44390823  upratovanie 09/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 537/142/2016    16.10.2017  24.10.2017  24.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť