Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740045   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava		 35810734  servis tlačiarni   877,43 EUR 
vrátane DPH		 368/01/2016  OV160120, OV160121, OV160122   13.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740008   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatok za vyjadrednie existencie TKZ  13,90 EUR 
vrátane DPH		   OV160118  23.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421740494   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 11/2017  3 068,21 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  13.12.2017  18.12.2017  15.12.2017 
1421740443   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 10/2017  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740389   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 09/2017  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  11.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740345   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 08/2017  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  11.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1421740313   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 07/2017  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  10.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740264   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 06/2017  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  12.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740227   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 05/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  12.06.2017  16.06.2017  15.6.2017 
1421740188   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 04/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  15.05.2017  23.05.2017  23.5.2017 
1421740130   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 03/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740089   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 02/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740036   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 01/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421640550   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN obdobie 12/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421740505   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.12-15.12.2017  1 037,66 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    19.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
1421740501   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance		 35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2017  35,88 EUR 
vrátane DPH		 Nájomna zmluva č. 9/2009    18.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
1421740498   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov za 11/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    15.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
1421740497   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Prenájom kancelárie NP DEI za12/2017   34,43 EUR 
bez DPH		 Zmluva o podnájme nebytových priestorov     14.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
1421740496   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom SPO centrum poradenských služieb 12/2017  95,21 EUR 
bez DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
1421740500   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k faktúre 9001072709 za 11/2017  84,34 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.01.2017    15.12.2017    22.12.2017 
1421740486   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 11/2017 Saleziánov 1, D Michalovce  412,90 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    11.12.2017  20.12.2017  19.12.2017 
1421740485   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 11/2017- Saleziánov 1, A,B,C Michalovce  1 050,38 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    11.12.2017  20.12.2017  19.12.2017 
1421740484   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 11/2017 Sobrance   251,24 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    11.12.2017  20.12.2017  19.12.2017 
1421740483   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 11/2017 Zelená Veľké Kapušany   251,24 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017     11.12.2017  20.12.2017  19.12.2017 
1421740481   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina - vyúčtovanie Zelená 299/63, Veľké Kapušany obdobie 15.10.-30.11.2017  100,16 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     11.12.2017    19.12.2017 
1421740480   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2017  273,72 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla     08.12.2017  20.12.2017  19.12.2017 
1421740493   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky za 11/2017  582,53 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2017  18.12.2017  15.12.2017 
1421740492   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 11/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2017  18.12.2017  15.12.2017 
1421740491   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP - Telefónia 11/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2017  18.12.2017  15.12.2017 
1421740490   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 11/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2017  18.12.2017  15.12.2017 
1421740489   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 11/2017  2 785,95 EUR  
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    13.12.2017  18.12.2017  15.12.2017 
1421740488   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP na účet za 11/2017  10,50 EUR 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    13.12.2017  18.12.2017  15.12.2017 
1421740460   Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal
Špitálska č. 5, 071 01 Michalovce 		35540940  Vykonanie autorského dozora na stavbu " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVaR Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany, ul. Zelená č. 299/63   200,00 EUR 
bez DPH		 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 211/142/2016    24.11.2017  14.12.2017  15.12.2017 
1421740464   INTERBAU s.r.o
Brezovica 520, 082 74 Brezovica nad Torysou		 44688997  Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVaR Michalovce Veľké Kapušany   37 901,34 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 237/OVS/2017    24.11.2017  14.12.2017  15.12.2017 
1421740478   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 11/2017  78,34 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    07.12.2017  14.12.2017  15.12.2017 
1421740477   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 11/2017  246,68 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    07.12.2017  14.12.2017  15.12.2017 
1421740474   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.11.-30.11.2017  1 635,65 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    05.12.2017  14.12.2017  15.12.2017 
1421740470   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Komplexná správa vozového parku  95,52 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    04.12.2017  14.12.2017  15.12.2017 
1421740473   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36590894  opakovanie plnenie dodávky elektriny P. O. Hviezdoslva 118, Veľké Kapušany  11,54 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     04.12.2017  07.12.2017  11.12.2017 
1421740472   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn obdobie 12/2017  1 085,87 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.12.2017  07.12.2017  11.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť