Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740336 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ladislav Bogár | 76,55 EUR vrátane DPH |
Ex 116/2010 | 05.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740295 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie František Kubalík | 58,57 EUR vrátane DPH |
Ex 157/2015 | 28.07.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
| 1421740274 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Pavol Červeňák Ex 650/2013 | 90,38 EUR bez DPH |
Ex 650/2013 | 14.07.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
| 1421740274 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ingrid Didová Ex 23/2011 | 66,35 EUR bez DPH |
Ex23/2011 | 14.07.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
| 1421740201 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekučného konania Ex 146/2015 Mikuláš Fabian nar. 01.11.1964 | 39,83 EUR bez DPH |
Ex 146/2015 | 23.05.2017 | 30.05.2017 | 29.5.2017 | |
| 1421740162 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Peter Jurčo Ex 28/2016 | 39,83 EUR vrátane DPH |
Ex28/2016 | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740161 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Marta Horváthová | 52,30 EUR vrátane DPH |
Ex8/2014 | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740160 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Martin Kompuš Ex 120/2010 14 Er/210/2010-13 | 63,43 EUR vrátane DPH |
E 120/2010 | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740066 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Marcela Janová Ex 653/2013 | 106,23 EUR vrátane DPH |
Ex 653/2013 | 27.02.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
| 1421740016 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 251/2012 | 59,78 EUR vrátane DPH |
Ex 251/2012 | 24.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 | |
| 1421740004 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Jaroslav. Hrabuša 3Er/353/2015-15 | 67,03 EUR vrátane DPH |
Ex 121/2015 | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 13.1.2017 | |
| 1421740292 | JUVENSTAV s.r.o. Kúpeľská 22, 073 01 Sobrance |
45398941 | oprava chodníka na pracovisku ul. Michalovská 55, Sobrance | 50,48 vrátane DPH |
OV170043 | 24.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 1421740291 | JUVENSTAV s.r.o. Kúpeľská 22, 073 01 Sobrance |
45398941 | oprava sokla na pracovisku Michalovská 55, Sobrance | 903,62 EUR vrátane DPH |
OV170044 | 24.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 1421740352 | KEMAS - CHLAD Martin Ketcem 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | prekládka klimatizácie | 340,00 EUR vrátane DPH |
OV170054 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 25.9.2017 | |
| 1421740104 | KEMAS - CHLAD Martin Ketcem 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | oprava chladničky v pavilóne A | 48,60 EUR bez DPH |
OV170020 | 28.03.2017 | 07.04.2017 | 7.4.2017 | |
| 1421740069 | KOBRA I, .s.r.o. Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | stráženie objektu obdobie 23.02.-24.02.2017 | 57,60 EUR vrátane DPH |
OV170010 | 01.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
| 1421740504 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | oprava strechy na budove ÚPSVaR, Michalovce, ul. Saleziánov 1 | 1 010,00 EUR vrátane DPH |
OV170100 | 19.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
| 1421740452 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | oprava strechy Saleziánov 1, Michalovce | 186,22 EUR vrátane DPH |
OV170091 | 20.11.2017 | 27.11.2017 | 28.11.2017 | |
| 1421740368 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | oprava strechy na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch ul. P:O. Hviezdoslava 66 | 4 999,99 EUR bez DPH |
OV170059 | 02.10.2017 | 13.10.2017 | 11.10.2017 | |
| 1421740049 | Ladislav Polák Štefánikova 27, 071 01 Michalovce |
14333635 | očalúnrnmie dverí v kancelárii B303 | 48,00 EUR vrátane DPH |
OV170006 | 14.02.2017 | 27.02.2017 | 24.2.2017 | |
| 1421740472 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 12/2017 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 1421740454 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny preplatok -Veľké Kapušany P.O.H 66/118 obdobie 01.01.-14.10.2017 | 68,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 20.11.2013 | 24.11.2017 | ||
| 1421740413 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny Veľké Kapušany | 278,72 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.10.2017 | 14.11.2017 | ||
| 1421740418 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 11/2017 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie 01.10.-14.10.2017 | 927,06 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia obdobie 01.09.-30.09.2017 | 475,73 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740365 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 01.10.-31.10.2017 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
| 1421740351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovacia obdobie 08/2017 | 416,08 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.09.2017 | 25.09.2017 | 25.9.2017 | |
| 1421740333 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01.09.-30.09.2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740309 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie obdobie 07/2017 | 417,17 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
| 1421740300 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 08/2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
| 1421740299 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 08/2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
| 1421740271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 06/2017 | 453,40 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 1421740249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 1421740248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 1421740247 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 4088/2013 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 1421740222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017 | 524,19 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 |