Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740336   JUDr. Kruppa Michal
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ladislav Bogár  76,55 EUR 
vrátane DPH
Ex 116/2010    05.09.2017  08.09.2017 
1421740295   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie František Kubalík  58,57 EUR 
vrátane DPH
Ex 157/2015    28.07.2017  07.08.2017 
1421740274   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Pavol Červeňák Ex 650/2013  90,38 EUR 
bez DPH
Ex 650/2013    14.07.2017  07.08.2017 
1421740274   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ingrid Didová Ex 23/2011  66,35 EUR 
bez DPH
Ex23/2011    14.07.2017  07.08.2017 
1421740201   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekučného konania Ex 146/2015 Mikuláš Fabian nar. 01.11.1964  39,83 EUR 
bez DPH
Ex 146/2015    23.05.2017  30.05.2017 
1421740162   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Peter Jurčo Ex 28/2016  39,83 EUR 
vrátane DPH
Ex28/2016    27.04.2017  09.05.2017 
1421740161   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Marta Horváthová   52,30 EUR 
vrátane DPH
Ex8/2014    27.04.2017  09.05.2017 
1421740160   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Martin Kompuš Ex 120/2010 14 Er/210/2010-13   63,43 EUR 
vrátane DPH
E 120/2010    27.04.2017  09.05.2017 
1421740066   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Marcela Janová Ex 653/2013  106,23 EUR 
vrátane DPH
Ex 653/2013    27.02.2017  10.03.2017 
1421740016   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 251/2012   59,78 EUR 
vrátane DPH
Ex 251/2012    24.01.2017  02.02.2017 
1421740004   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  trovy exekúcie Jaroslav. Hrabuša 3Er/353/2015-15  67,03 EUR 
vrátane DPH
Ex 121/2015    10.01.2017  17.01.2017 
1421740292   JUVENSTAV s.r.o.
Kúpeľská 22, 073 01 Sobrance
45398941  oprava chodníka na pracovisku ul. Michalovská 55, Sobrance  50,48 
vrátane DPH
  OV170043  24.07.2017  03.08.2017 
1421740291   JUVENSTAV s.r.o.
Kúpeľská 22, 073 01 Sobrance
45398941  oprava sokla na pracovisku Michalovská 55, Sobrance  903,62 EUR 
vrátane DPH
  OV170044  24.07.2017  03.08.2017 
1421740352   KEMAS - CHLAD Martin Ketcem
072 37 Lastomír 230
44681976  prekládka klimatizácie  340,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170054  14.09.2017  25.09.2017 
1421740104   KEMAS - CHLAD Martin Ketcem
072 37 Lastomír 230
44681976  oprava chladničky v pavilóne A   48,60 EUR 
bez DPH
  OV170020  28.03.2017  07.04.2017 
1421740069   KOBRA I, .s.r.o.
Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce
44726732  stráženie objektu obdobie 23.02.-24.02.2017  57,60 EUR 
vrátane DPH
  OV170010  01.03.2017  10.03.2017 
1421740504   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  oprava strechy na budove ÚPSVaR, Michalovce, ul. Saleziánov 1   1 010,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170100  19.12.2017  22.12.2017 
1421740452   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  oprava strechy Saleziánov 1, Michalovce  186,22 EUR 
vrátane DPH
  OV170091  20.11.2017  27.11.2017 
1421740368   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  oprava strechy na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch ul. P:O. Hviezdoslava 66  4 999,99 EUR 
bez DPH
  OV170059  02.10.2017  13.10.2017 
1421740049   Ladislav Polák
Štefánikova 27, 071 01 Michalovce
14333635  očalúnrnmie dverí v kancelárii B303  48,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170006  14.02.2017  27.02.2017 
1421740472   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 12/2017  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.12.2017  07.12.2017 
1421740454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny preplatok -Veľké Kapušany P.O.H 66/118 obdobie 01.01.-14.10.2017   68,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    20.11.2013   
1421740413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny Veľké Kapušany   278,72 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.10.2017   
1421740418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 11/2017   1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.11.2017  10.11.2017 
1421740417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie 01.10.-14.10.2017  927,06 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.11.2017  10.11.2017 
1421740398   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia obdobie 01.09.-30.09.2017  475,73 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    16.10.2017  24.10.2017 
1421740365   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 01.10.-31.10.2017  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2017  06.10.2017 
1421740351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovacia obdobie 08/2017  416,08 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.09.2017  25.09.2017 
1421740333   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.09.-30.09.2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.09.2017  08.09.2017 
1421740332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.09.2017  08.09.2017 
1421740331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.09.2017  08.09.2017 
1421740309   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie obdobie 07/2017  417,17 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.08.2017  18.08.2017 
1421740301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.08.2017  15.08.2017 
1421740300   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 08/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.08.2017  15.08.2017 
1421740299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 08/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.08.2017  15.08.2017 
1421740271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 06/2017   453,40 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.07.2017  03.08.2017 
1421740249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 07/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.07.2017  10.07.2017 
1421740248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.07.2017  10.07.2017 
1421740247   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 4088/2013  1 172,55 EUR  
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.07.2017  10.07.2017 
1421740222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  524,19 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.06.2017  14.06.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť