Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740298   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony výkony II. Q.2017  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    02.08.2017  18.08.2017 
1421740305   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava
44390823  upratovanie priestorov za 07/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    07.08.2017  15.08.2017 
1421740304   Východslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.06.-31.07.2017 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 01.07.-31.07.2017 Michalovská 55, Sobrance  333,78 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    07.08.2017  15.08.2017 
1421740303   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  skartáciu registratúrnych zložiek po úložných lehotách vo Veľkých Kapušanoch, ul. P.O. Hviezdoslava 66/118  1,20 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017    04.08.2017  15.08.2017 
1421740302   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.07-31.08.2017  1 068,58 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.08.2017  15.08.2017 
1421740301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.08.2017  15.08.2017 
1421740300   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 08/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.08.2017  15.08.2017 
1421740299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 08/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.08.2017  15.08.2017 
1421740297   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 07/2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.08.2017  15.08.2017 
1421740295   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie František Kubalík  58,57 EUR 
vrátane DPH
Ex 157/2015    28.07.2017  07.08.2017 
1421740286   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  Trovy Exekúcie Juraj Ruskovský  8,39 EUR 
vrátane DPH
Ex 564/2001    19.07.2017  07.08.2017 
1421740277   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Super B MI 118 BV  570,62 
vrátane DPH
216/OVS/2016    14.07.2017  07.08.2017 
1421740274   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Pavol Červeňák Ex 650/2013  90,38 EUR 
bez DPH
Ex 650/2013    14.07.2017  07.08.2017 
1421740274   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ingrid Didová Ex 23/2011  66,35 EUR 
bez DPH
Ex23/2011    14.07.2017  07.08.2017 
1421740294   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok 0range obdobie 20.07.-19.08.2017  308,53 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    26.07.2017  03.08.2017 
1421740292   JUVENSTAV s.r.o.
Kúpeľská 22, 073 01 Sobrance
45398941  oprava chodníka na pracovisku ul. Michalovská 55, Sobrance  50,48 
vrátane DPH
  OV170043  24.07.2017  03.08.2017 
1421740291   JUVENSTAV s.r.o.
Kúpeľská 22, 073 01 Sobrance
45398941  oprava sokla na pracovisku Michalovská 55, Sobrance  903,62 EUR 
vrátane DPH
  OV170044  24.07.2017  03.08.2017 
1421740282   MUDr. Aszalyová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony 1. polrok 2017  69,70 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    17.07.2017  03.08.2017 
1421740281   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie.J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotné výkony   55,76  
bez DPH
zákon 447/2008    17.07.2017  03.08.2017 
1421740271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 06/2017   453,40 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.07.2017  03.08.2017 
1421740267   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 6/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2017  03.08.2017 
1421740266   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 06/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2017  03.08.2017 
1421740265   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVR DSL back -up 06/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2017  03.08.2017 
1421740264   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 06/2017  3 068,21 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  12.07.2017  03.08.2017 
1421740263   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 06/2017  610,00 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2017  03.08.2017 
1421740289   MUDr. Jozef Ján
Továrenská 2, 071 01 Michalovce
31972705  zdravotné výkony   76,67 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    21.07.2017  27.07.2017 
1421740288   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  servis počítača, tlačiarne   458,48 EUR 
vrátane DPH
RD 368/01/2016  OV170045,OV170046  20.07.2017  27.07.2017 
1421740287   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.2017  634,26 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.07.2017  27.07.2017 
1421740285   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za jún 2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     19.07.2017  27.07.2017 
1421740290   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záru    21.07.2017   
1421740268   Martin Kuzma VODA-KOVO
Bernolákova 28, 073 01 Sobrance
34833625  Dodávka a montáž materiálu podľa rozpočtu číslo 43/2017  878,83 EUR 
vrátane DPH
  OV170048  12.07.2017  25.07.2017 
1421740269   Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal
ul. Špitálska č.5
35540940  vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu na stavbu "Výstavba parkoviska a spevnených ploch na ÚPSVaR Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany, ul. Zelená č. 299/63  120,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016    13.07.2017  25.07.2017 
1421740272   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za mesiac 2017  3 755,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.07.2017  20.07.2017 
1421740278   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za SPO centrum poradenských služieb za mesiac júl 2017  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.07.2017  20.07.2017 
1421740279   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a dodávka tepla obdobie júl 2017 NP DEI NS  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008    14.07.2017  20.07.2017 
1421740260   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 31.05.-29.06.2017Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.06.-30.06.2017  390,49 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    11.07.2017  20.07.2017 
1421740260   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 31.05.-29.06.2017Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.06.-30.06.2017  390,49 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    11.07.2017  20.07.2017 
1421740273   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka teplo obdobie 01.06.-30.06.2017  154,49 EUR 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    13.07.2017  20.07.2017 
1421740261   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za jún 2017  11,85 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    11.07.2017  20.07.2017 
1421740276   MUDr. Prunyiová Tatiana
Špitálska 2, 071 01 Michalovce
31974309  zdravotné výkony 1. polrok 2017  41,82 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    14.07.2017  20.07.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť