Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740308 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 07/2017 | 86,70 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740307 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 07/2017 | 247,62 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740306 | MEDISANA s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36600440 | zdravotné výkony obdobie 01.01.-31.07.2017 | 62,73 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740316 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 07/2017 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740315 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 07/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740314 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 07/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740313 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 07/2017 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740312 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 07/2017 | 525,48 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740311 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za júl 2017 | 8,40 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740317 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2017 | 3 457,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740319 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | prenájom kancelárie NP DEI 08/2017 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 16.08.2017 | 23.08.2017 | 23.8.2017 | |
| 1421740318 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 08/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnájomna zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.08.2017 | 23.07.2017 | 23.8.2017 | |
| 1421740320 | SANRESETs.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
zákon 447/2008 | 17.08.2017 | 23.08.2017 | 23.8.2017 | |
| 1421740322 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.08.-15.08.2017 | 668,30 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 1421740321 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 07/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 18.08.2017 | 23.08.2017 | 23.8.2017 | |
| 1421740324 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Luppi Renato | 14,95 EUR vrátane DPH |
Ex 579/2006 | 22.08.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740323 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Karol Csonka | 14,95 EUR vrátane DPH |
Ex 1625/2006 | 22.08.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740328 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange VPS obdobie 20.08.-19.09.2017 | 319,38 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014 | 25.08.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740327 | Exekútrosky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Peter Piskor | 41,29 EUR vrátane DPH |
Ex 1235/2009 | 25.08.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740326 | Exekútrosky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie HEDEN s.r.o | 52,85 EUR vrátane DPH |
Ex 1140/09 | 25.08.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740330 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 400 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170061 | 30.08.2017 | 08.09.2017 | 7.9.2017 |
| 1421740329 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 83,65 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170066 | 30.08.2017 | 08.09.2017 | 7.9.2017 |
| 1421740334 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť vo vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 7.9.2017 | |
| 1421740333 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01.09.-30.09.2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740335 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | Oprava EZS, Michalovská 55, Sobrance | 1 001,10 EUR vrátane DPH |
OV170049 | 05.09.2017 | 21.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 1421740335 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | oprava EZS Sobrance, Veľké Kapušany, Michalovce | 1001,10 vrátane DPH |
OV170049 | 05.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 1421740337 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.08.-31.08.2017 | 1 184,59 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740336 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ladislav Bogár | 76,55 EUR vrátane DPH |
Ex 116/2010 | 05.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740341 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie obdobie 08/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740338 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.08.-30.08.2017 | 310,93 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740340 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 08/2017 | 88,40 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740339 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, |
35763469 | Telefónne poplatky 08/2017 | 248,64 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740342 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | Oprava zariadenia EZS pracovisko Michalovská 55, Sobrance | 261,60 EUR vrátane DPH |
OV170065 | 08.09.2017 | 21.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 1421740343 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 08/2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740347 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 08/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 1421740350 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2017 | 3 633,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 1421740349 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP za 08/2017 | 9,15 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 1421740348 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 08/2017 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 |