Faktúry 2017 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1161740383   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidla  21,60 
vrátane DPH
  53/2017  27.11.2017  29.11.2017  12.12.2017 
1161740382   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidla  21,60 
vrátane DPH
  53/2017  27.11.2017  29.11.2017  12.12.2017 
1161740381   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidla  21,60 
vrátane DPH
  53/2017  27.11.2017  29.11.2017  12.12.2017 
1161740380   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidla  21,60 
vrátane DPH
  53/2017  27.11.2017  29.11.2017  12.12.2017 
1161740379   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidla  21,60 
vrátane DPH
  53/2017  27.11.2017  29.11.2017  12.12.2017 
1161740378   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidla  21,60 
vrátane DPH
  53/2017  27.11.2017  29.11.2017  12.12.2017 
1161740377   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, ostatné náklady  231,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    24.11.2017  29.11.2017  12.12.2017 
1161740376   Sonnenschein Henrich - ITSK
Fraňa Mojtu 22, Nitra
37212931  nákup výpočtovej techniky  202,80 
vrátane DPH
  52/2017  23.11.2017  29.11.2017  12.12.2017 
1161740375   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie/skartácia bezpeč. nádob  1,20 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 206/116/2017    23.11.2017  29.11.2017  12.12.2017 
1161740374   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie/skartácia bezpeč. nádob  1,20 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 206/116/2017    23.11.2017  29.11.2017  12.12.2017 
1161740371   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  3938,80 
vrátane DPH
  13/2017  16.11.2017  29.11.2017  12.12.2017 
1161740388   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  313,38 
vrátane DPH
Zmluva č.131/2014    28.11.2017  30.11.2017  12.12.2017 
1161740370   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné DOBROPIS 10/2017  59,72 
vrátane DPH
    16.11.2017  30.11.2017  12.12.2017 
1161740390   RAJO - stavebná firma , s.r.o.
Pribetská 831/31, Hurbanovo
45546185  výmena podlahovej krytiny a osvetlovacích telies  10295,89 
vrátane DPH
  46/2017  30.11.2017  07.12.2017  12.12.2017 
1161740389   Lenka Pašáková LENERA
Hlavná 304/92, Nitra
45285730  zhotovenie kľúčov  99,40 
vrátane DPH
  51/2017  29.11.2017  07.12.2017  12.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť