Faktúry 2017 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301740501   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia na 7/2017  19,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    04.07.2017  14.07.2017  4.8.2017 
1301740500   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia na 7/2017  475,84 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    04.07.2017  14.07.2017  4.8.2017 
1301740441   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie za 5/2017  352,53 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    12.06.2017  10.07.2017  2.8.2017 
1301740429   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dist.el.energie na 6/2017  19,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.06.2017  15.06.2017  19.6.2017 
1301740428   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distr. el. energie na 6/2017  475,84 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.06.2017  15.06.2017  19.6.2017 
1301740354   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el. energie za 4/2017  318,26 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    15.05.2017  09.06.2017  13.6.2017 
1301740326   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie na 5/2017 - preddavok  19,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.05.2017  12.05.2017  16.5.2017 
1301740325   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie na 5/2017 - preddavok  475,84 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.05.2017  12.05.2017  16.5.2017 
1301740280   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie za 3/2017  322 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    18.04.2017  10.05.2017  15.5.2017 
1301740232   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el. energie na 4/2017  19,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.04.2017  13.04.2017  25.4.2017 
1301740231   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el. energie na 4/2017  475,84 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.04.2017  13.04.2017  25.4.2017 
1301740201   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 2/2017  370,08 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    17.03.2017  07.04.2017  11.4.2017 
1301740161   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia energie na 3/2017  19,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    08.03.2017  14.03.2017  21.3.2017 
1301740160   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia energie na 3/2017  475,84 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    08.03.2017  14.03.2017  21.3.2017 
1301710128   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 1/2017  380,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    13.02.2017  10.03.2017  16.3.2017 
1301740096   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie na 2/2017  41,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.02.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1301740095   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie na 2/2017  453,52 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.02.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1301641990   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie energie za r. 2016  347,86 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.01.2017  09.02.2017  13.2.2017 
1301740006   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie na 1/2017  22,36 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.01.2017  12.01.2017  23.1.2017 
1301740005   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el.energie na 1/2017  497,58 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.01.2017  12.01.2017  23.1.2017 
1301740832   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 12/2017  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016    PP  14.12.2017  15.12.2017 
1301740763   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 11/2017  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      14.11.2017  20.11.2017 
1301740728   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 10/2017  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      16.10.2017  20.10.2017 
1301740659   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 9/2017  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      13.09.2017  18.9.2017 
1301740566   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže - 8/2017  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      14.08.2017  15.8.2017 
1301740494   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 7/2017  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      14.07.2017  2.8.2017 
1301740420   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 6/2017  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      15.06.2017  19.6.2017 
1301740322   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 5/2017  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      12.05.2017  16.5.2017 
1301740248   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 4/2017  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      18.04.2017  25.4.2017 
1301740149   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 3/2017  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      14.03.2017  21.3.2017 
1301740085   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 2/2017  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      14.02.2017  15.2.2017 
1301740009   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 1/2017  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      16.01.2017  23.1.2017 
1301740819   BCF, s r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  el.energia na 12/2017  3,46 € 
vrátane DPH
zmluva č.343/OVS/2017 zo dňa 16.08.2017    04.12.2017  19.12.2017  21.12.2017 
1301740848   BCF, s r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  el. energia na 11/2017  851,17 € 
vrátane DPH
zmluva č.343/OVS/2017 zo dňa 16.08.2017    12.12.2017  19.12.2017  21.12.2017 
1301740789   BCF, s r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  el.energia za 10/2017 od 15.10.- 31.10.2017  485,41 € 
vrátane DPH
zmluva č.343/OVS/2017 zo dňa 16.08.2017    13.11.2017  01.12.2017  15.12.2017 
1301740789   BCF, s r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  el. energia od 15.10.2017-30.10.2017  485,41 € 
vrátane DPH
zmluva č.343/OVS/2017 zo dňa 16.08.2017    13.11.2017  01.12.2017  7.12.2017 
1301740759   BCF, s r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  el.energia na 11/2017, Železničná 226,Revúca  3,46 € 
vrátane DPH
zmluva č.343/OVS/2017 zo dňa 16.08.2017    06.11.2017  29.11.2017  7.12.2017 
1301740084   Ivan Istók
Šafárikova 340/23, Revúca
  prenájom garáže na 2/2017  30 € 
bez DPH
zmluva č.3/2015 zo dňa 22.01.2016      14.02.2017  15.2.2017 
1301740809   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  náklady spojené s nájmom - preddavky na 12/2017  2 967,64 € 
vrátane DPH
zmluva č.2012/2 zo dňa 16.02.2012    04.12.2017  08.12.2017  15.12.2017 
1301740758   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  preddavky spojené s nájmom za 11/2017  2 967,64 € 
vrátane DPH
zmluva č.2012/2 zo dňa 16.02.2012    06.11.2017  10.11.2017  15.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť