Faktúry 2017 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301740171   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 2/2017  466,82 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    06.03.2017  27.07.2017  11.4.2017 
1301740155   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 2/2017  975,38 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009    06.03.2017  16.03.2017  21.3.2017 
1301740170   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  dobitie frankovacieho stroja  20 000 € 
bez DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    06.03.2017  14.03.2017  21.3.2017 
1301740169   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu na 3/2017  53,94 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    06.03.2017  14.03.2017  21.3.2017 
1301740167   Cangar, s r.o.
J.Bottu 1134/4, Revúca
36643190  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    07.03.2017  30.03.2017  11.4.2017 
1301740166   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 2/2017 - preddavok  4 010,30 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    07.03.2017  17.03.2017  21.3.2017 
1301740165   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 2/2017 - II. časť  441,80 € 
vrátane DPH
zmluva č. 561 186 2400    08.03.2017  17.03.2017  21.3.2017 
1301740163   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 2/2017  33,52 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009    08.03.2017  17.03.2017  21.3.2017 
1301740162   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 2/2017  42,07 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009    08.03.2017  17.03.2017  21.3.2017 
1301740161   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia energie na 3/2017  19,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    08.03.2017  14.03.2017  21.3.2017 
1301740160   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia energie na 3/2017  475,84 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    08.03.2017  14.03.2017  21.3.2017 
1301740177   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  oprava služ. MV - Škoda Fabia  919,69 € 
vrátane DPH
  7/2017  09.03.2017  06.04.2017  11.4.2017 
1301740176   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  poštové služby - výplatné za 2/2017  1 018,80 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    10.03.2017  23.03.2017  11.4.2017 
1301740175   DOKIKA, s r.o.
Dobšinského 830/16, Revúca
36623512  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    10.03.2017  17.03.2017  21.3.2017 
1301740208   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 2/2017  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    13.03.2017  05.04.2017  11.4.2017 
1301740207   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel.poplatky za 2/2017  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    13.03.2017  05.04.2017  11.4.2017 
1301740206   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 2/2017  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    13.03.2017  05.04.2017  11.4.2017 
1301740205   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 2/2017  17,62 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    13.03.2017  05.04.2017  11.4.2017 
1301740204   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 2/2017  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    13.03.2017  05.04.2017  11.4.2017 
1301740203   MUDr. Weberová Magdaléna
Sládkovičova 1, Tornaľa
35665262  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    14.03.2017  07.04.2017  11.4.2017 
1301740202   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    15.03.2017  30.03.2017  11.4.2017 
1301740201   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 2/2017  370,08 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    17.03.2017  07.04.2017  11.4.2017 
1301740146   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  nájomné za 3/2017  28,13 € 
bez DPH
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014    17.03.2017  28.03.2017  11.4.2017 
1301740211   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 3/2017 - I.časť  273,60 € 
vrátane DPH
zmluva č. 561 186 2400    22.03.2017  30.03.2017  11.4.2017 
1301740217   MUDr. Šafárová Katarína
Poštová 11, Tornaľa
50193112  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    29.03.2017  27.04.2017  12.5.2017 
1301740244   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  batérie do výťahu  223,14 € 
vrátane DPH
  3/2017  31.03.2017  27.04.2017  12.5.2017 
1301740245   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava služ MV - Škoda Octavia  2 155,31 € 
vrátane DPH
  11/2017  31.03.2017  25.04.2017  25.4.2017 
1301740254   Green Wave Recycling, s r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  bezpečnostné nádoby  126 € 
vrátane DPH
  12/2017  31.03.2017  12.04.2017  25.4.2017 
1301740234   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  kompl. starostlivosť o MV  71,64 € 
vrátane DPH
rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    03.04.2017  27.04.2017  12.5.2017 
1301740233   AB FACILITY, s r.o.
Eisteinova 21, Bratislava
44390823  upratovacie služby za 3/2017  2 131,93 € 
bez DPH
realizačná zmluva č.535/130/2016    03.04.2017  27.04.2017  12.5.2017 
1301740261   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka vody - doplatok za 1-2/2017  13,64 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    03.04.2017  20.04.2017  25.4.2017 
1301740260   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka vody - doplatok za 1/2017  12,67 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    03.04.2017  20.04.2017  25.4.2017 
1301740232   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el. energie na 4/2017  19,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.04.2017  13.04.2017  25.4.2017 
1301740231   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el. energie na 4/2017  475,84 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.04.2017  13.04.2017  25.4.2017 
1301740230   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia plynu na 4/2017  53,94 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    03.04.2017  13.04.2017  25.4.2017 
1301740229   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 3/2017  991,57 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    05.04.2017  18.04.2017  25.4.2017 
1301740225   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  preddavky spojené s nájmom na 4/2017  2 967,64 € 
vrátane DPH
zmluva č.2012/2 zo dňa 16.02.2012    05.04.2017  07.04.2017  11.4.2017 
1301740228   MUDr. Magura Ján
Sládkovičova 60/4,Revúca
37823035  zdravotné výkony  48,79 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    06.04.2017  27.04.2017  12.5.2017 
1301740227   Ochrana zdravia, s r.o. MUDr.Slezák
Poštová 11, Tornaľa
36620734  zdravotné výkony  83,64 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    06.04.2017  27.04.2017  12.5.2017 
1301740297   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  16,88 € 
vrátane DPH
zmluva č. 1/2015/UPSVR RA    07.04.2017  02.05.2017  15.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť