Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301740297 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 16,88 € vrátane DPH |
zmluva č. 1/2015/UPSVR RA | 07.04.2017 | 02.05.2017 | 15.5.2017 | |
| 1301740697 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | servis kop. strojov za 8/2017 | 362,24 € vrátane DPH |
zmluva č 368/OI/2016 | 22.09.2017 | 28.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 1301740539 | DATALAN, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarne | 320,76 € vrátane DPH |
zmluva č 368/OI/2016 | 17.07.2017 | 28.07.2017 | 4.8.2017 | |
| 1301740448 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarne | 311,84 € vrátane DPH |
10/2017 | 12.06.2017 | 29.06.2017 | 7.7.2017 | |
| 1301740357 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | servis kopírovacieho stroja | 229,37 € vrátane DPH |
17/2017 | 15.05.2017 | 26.05.2017 | 9.6.2017 | |
| 1301740283 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | servisné služby VT za 3/2017 | 1 210,26 € vrátane DPH |
8/2017 | 18.04.2017 | 27.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 1301740127 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | servisné služby za 1/2017 | 820,33 € vrátane DPH |
68 a 69/2016 | 13.02.2017 | 02.03.2017 | 16.3.2017 | |
| 1301740019 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarní | 1 833,73 € vrátane DPH |
65 a 66/2016 | 11.01.2017 | 26.01.2017 | 1.2.2017 | |
| 1301740284 | Gemer Slovakia, s r.o. Školská 11, Tornaľa |
36029033 | informačná tabuľa | 98 € vrátane DPH |
13/2017 | 18.04.2017 | 20.04.2017 | 25.4.2017 | |
| 1301740841 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 11/2017 | 3 863,47 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | |
| 1301740780 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 10/2017 | 3 067,99 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.11.2017 | 20.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1301740720 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla TÚV za 9/2017 | 2 233,38 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 10.11.2017 | |
| 1301740648 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 8/2017 | 1 747,49 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.09.2017 | 20.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 1301740596 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla TÚV za 7/2017 | 1 812,35 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.08.2017 | 18.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 1301740515 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 6/2017 - preddavky | 1 743,71 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 11.07.2017 | 20.07.2017 | 4.8.2017 | |
| 1301740433 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 5/2017 - preddavky | 2 151,61 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.06.2017 | 19.06.2017 | 19.6.2017 | |
| 1301740333 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 4/2017 - preddavok | 3 054,42 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 09.05.2017 | 18.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 1301740263 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 3/2017 | 3 452,33 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 10.04.2017 | 19.04.2017 | 25.4.2017 | |
| 1301740166 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 2/2017 - preddavok | 4 010,30 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.03.2017 | 17.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1301740112 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 1/2017 | 5 449,18 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 10.02.2017 | 22.02.2017 | 22.2.2017 | |
| 1301641986 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 12/2016 | 5 389,86 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 09.01.2017 | 17.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 1301740838 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 429,18 € vrátane DPH |
49/2017 | 30.11.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | |
| 1301740849 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov za 11/2017 | 2 099,18 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 13.12.2017 | 19.12.2017 | 19.12.2017 | |
| 1301740799 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Kompl. správa budov za 10/2017 | 2 099,18 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 15.11.2017 | 29.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1301740745 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov za 9/2017 | 2 099,18 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 16.10.2017 | 26.10.2017 | 10.11.2017 | |
| 1301740691 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa za 8/2017 | 2 099,18 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 18.09.2017 | 28.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 1301740631 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | kompl. správa objektov | 2 099,18 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 17.08.2017 | 30.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 1301740540 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov - 6/2017 | 2 099,18 € bez DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 19.07.2017 | 28.07.2017 | 4.8.2017 | |
| 1301740459 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov za 5/2017 | 2 099,18 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 14.06.2017 | 29.06.2017 | 7.7.2017 | |
| 1301740378 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | kompl. správa za 4/2017 | 2 099,18 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 18.05.2017 | 26.05.2017 | 9.6.2017 | |
| 1301740285 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 98,38 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 18.04.2017 | 12.05.2017 | 16.5.2017 | |
| 1301740299 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov za 3/2017 | 2 099,18 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 26.04.2017 | 02.05.2017 | 15.5.2017 | |
| 1301740244 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | batérie do výťahu | 223,14 € vrátane DPH |
3/2017 | 31.03.2017 | 27.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 1301740202 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR | 2 099,18 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 15.03.2017 | 30.03.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740126 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov za 1/2017 | 2 099,18 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 20.02.2017 | 02.03.2017 | 16.3.2017 | |
| 1301740054 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby za 12/2016 | 11,53 € vrátane DPH |
1/2017 | 18.01.2017 | 10.02.2017 | 13.2.2017 | |
| 1301740052 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa za 12/2016 | 2 099,18 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 25.01.2017 | 30.01.2017 | 1.2.2017 | |
| 1301641976 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
36361127 | odstránenie závad | 58,08, € vrátane DPH |
43/2016 | 21.12.2016 | 12.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 1301740813 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné | 432,76 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | |
| 1301740760 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 10/2017 | 500,38 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.11.2017 | 27.11.2017 | 7.12.2017 |