Faktúry 2017 (ÚPSVR Rimavská Sobota)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1311740128   Parmo Agentúra 131
Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota
17985919  nájomné 2/2017  1690,28 
vrátane DPH
zml.30.09.2009    13.3.2017  17.03.2017 
1311740127   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie a vyčistenie inter.  24,90 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 15/2017  13.3.2017  17.03.2017 
1311740126   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie a vyčistenie inter.  24,90 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 15/2017  13.3.2017  17.03.2017 
1311740125   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie a vyčistenie inter.  24,90 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 15/2017  13.3.2017  17.03.2017 
1311740124   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie a vyčistenie inter.  24,90 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 15/2017  13.3.2017  17.03.2017 
1311740123   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
00000000  umytie a vyčistenie inter.  24,90 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 15/2017  13.3.2017  17.03.2017 
1311740122   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie a vyčistenie inter.  24,90 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 15/2017  13.3.2017  17.03.2017 
1311740121   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie a vyčistenie inter.  24,90 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 15/2017  13.3.2017  17.03.2017 
1311740120   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  01022017-28022017  1037,71 
vrátane DPH
5673/08-IV/7    13.3.2017  17.03.2017 
1311740119   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  01022017-28022017  935,78 
vrátane DPH
5673/08-IV/7    13.3.2017  17.03.2017 
1311740118   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  01022017-28022017  1501,20 
vrátane DPH
5673/08-IV/7    13.3.2017  17.03.2017 
1311740117   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  01022017-28022017  398,45 
vrátane DPH
5673/08-IV/7    13.3.2017  17.03.2017 
1311740116   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  01022017-28022017  3842,12 
vrátane DPH
5673/08-IV/7    13.3.2017  17.03.2017 
1311740115   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica
36631124  poštové služby 2/2017  5834,95 
vrátane DPH
6/2004/SPP    13.3.2017  17.03.2017 
1311740114   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 3/2017  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    10.3.2017  17.03.2017 
1311740113   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vC,GJ,G 010217-280217  1775,43 
vrátane DPH
4101/2013    10.3.2017  17.03.2017 
1311740112   AMG Security, s.r.o. 128
Nám. SNP 98/2, Zvolen
46268995  ochrana majetku 2/2017  400,00 
vrátane DPH
Z201621029    09.3.2017  17.03.2017 
1311740111   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.pouk. U  13,65 
vrátane DPH
žiadosť    09.3.2017  17.03.2017 
1311740110   AGROBAN s.r.o. 131
Bátka 160
36046558  nájomné 4/2017  993,91 
vrátane DPH
1/2016/RS    09.3.2017  17.03.2017 
1311740109   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  výmena LZ svetla a odr.skla,opr.nárazníka  498,01 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 6/2017  08.3.2017  17.03.2017 
1311740108   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01022017-28022017  207,62 
vrátane DPH
1207216903    08.3.2017  17.03.2017 
1311740107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  P-010317-310317  1315,53 
vrátane DPH
4101/2013    08.3.2017  17.03.2017 
1311740106   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo, Bratislava
31322832  PHM  1227,81 
vrátane DPH
002863/73120/04    08.3.2017  17.03.2017 
1311740105   Šuran Peter, MUDr. 131
Malinovského 5, Tisovec
31928714  011216-280217  27,88 
vrátane DPH
447/2008    08.3.2017  17.03.2017 
1311740104   AB Facility, s.r.o.
Einsteinova 21, Bratislava
44390823  upratovanie 2/2017  3793,09 
vrátane DPH
551/131/2016    06.3.2017  17.03.2017 
1311740103   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  P-010317-310317  1602,35 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.3.2017  09.03.2017 
1311740102   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava výťahu  508,68 
vrátane DPH
zml.o posk.služ.  Lc 66/2016  03.3.2017  09.03.2017 
1311740101   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplexná starostliosť o voz. 2/17  131,34 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.3.2017  09.03.2017 
1311740100   Mesto Rim. Sobota 131
Rimavská Sobta
00319031  daň z nehnuteľnosti I.polrok 2017  561,87 
vrátane DPH
rozhodnutie    03.3.2017  09.03.2017 
1311740099   Mesto Rim.Sobota 131
Rimavská Sobta
36045888  znečistovanie ovzdušia  36,98 
vrátane DPH
rozhodnutie    03.3.2017  09.03.2017 
1311740098   Czetnerová Marína, MUDr. 131
Hlavné nám.4, Rim.Sobota
37893831  1216-0217  34,85 
vrátane DPH
447/2008    02.3.2017  09.03.2017 
1311740097   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
44626975  ochrana majetku 2/2017  1492,13 
vrátane DPH
Z201541907_Z    01.3.2017  09.03.2017 
1311740096   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 2/2017  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    01.3.2017  09.03.2017 
1311740095   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, Bratislava
35697270  2/2017  603,01 
vrátane DPH
dohoda    24.2.2017  09.03.2017 
1311740094   Mesto Hnúšťa 131
Francisciho 74, Hnúšťa
00318744  komunálne odpady r.2017  289,08 
vrátane DPH
rozhodnutie    24.2.2017  09.03.2017 
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
1311740093   Stredoslovenská energetika a.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
36403008  za náj.podper.bodov el.vedení 010117-311217  195,02 
vrátane DPH
Z-D-2015-000645    23.2.2017  27.02.2017 
1311740092   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  príprava na vykonanie EK a TK  200,45 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 7/2017  22.2.2017  27.02.2017 
1311740091   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  výmena oleja a filtrov,serv.prehliadka  632,21 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 9/2017  22.2.2017  27.02.2017 
1311740090   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  pozáručný servis  440,22 
vrátane DPH
368/OI/2016    22.2.2017  27.02.2017 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Rimavská Sobota

Tlačiť