Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441740041   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vodné, stočné, zrážkova voda za 07.10.2016-01.01.2017  173,83 
vrátane DPH		 zml. o dod. pitnej vody č. 67/216/15P    13.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740146   MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce 260, 05562		 36600075  Úhrada zdravotných úkonov  174,25 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    17.03.2017  27.03.2017  29.3.2017 
1441740074   HOMED, s.r.o.
Hlavná 4, 053 42 Krompachy		 36699314  úhrada zdravotných výkonov  174,25 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    06.02.2017  14.02.2017  20.2.2017 
14411740160   Papirex
Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves		 10761471  oprava štítkovacieho zariadenia  175,20 
vrátane DPH		   obj. č. 1441740023  03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
1441740489   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servisná prehl. BL231KU  177,28 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    5.10.2017  26.10.2017  24.10.2017 
1441740488   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servisná prehl. BL291KU  177,28 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    5.10.2017  26.10.2017  24.10.2017 
1441740487   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servisná prehliadka Bl 100KU  177,28 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    5.10.2017  26.10.2017  24.10.2017 
1441740033   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  hovory 12/2016  177,08 
vrátane DPH		 Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007    12.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740366   BONAMED,s.r.o.
Jánskeho 18/3325,Spišská Nová Ves		 36573442  úhrada zdravot.úkonov  181,22 
vrátane DPH		 Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    20.7.2017  24.07.2017  21.7.2017 
1441740331   MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce 260, 05562		 36600075  úhrada zdravot. úkonov  181,22 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    06.07.2017  11.07.2017  7.7.2017 
1441740331   MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce 260, 05562		 36600075  úhrada zdravot. úkonov  181,22 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    06.07.2017  11.07.2017  7.7.2017 
1441740273   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava vozidla SN850BF  185,84 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    26.5.2017  07.06.2017  6.6.2017 
1441740635   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  prečistenie kanl.prípojky KR  192,18 
vrátane DPH		   obj. 144174017169  22.12.2017  28.12.2017  27.12.2017 
1441740627   MP KANAL service s.r.o.
Mojmírova 7, 08001 Prešov		 45965838  čistenie kanalizácie v objekte Krompachy  193,44 
vrátane DPH		   obj. č.1441740171  18.12.2017  21.12.2017  20.12.2017 
1441740063   Tóth Gabriel MUDr.
Fraňa Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves		 35521325  úhrada zdrav. výkonov  195,16 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    27.01.2017  30.01.2017  27.1.2017 
1441740553   BCF s.r.o.,
Zvolenská cesta 14,Babnská Bystrica		 36597007  vyúčt. elek.en. SNV 55 15.10.-31.10.2017  196,06 
vrátane DPH		 zml. 121VP_ZSE/2017E1    13.11.2017  20.11.2017  20.11.2017 
1441740435   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  výmena žiaroviek SN 672BM  204,02 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    04.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1441740083   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia krompachy 02/2017  219,20 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    09.02.2017  14.02.2017  16.2.2017 
1441740051   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske 		45960470  oprava vozidla EČ:SN461AJ  225,00 
vrátane DPH		 RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb    23.01.2017  14.02.2017  16.2.2017 
1441740429   Mesto Krompachy
   poplatok za komun.odpad  234,52 
vrátane DPH		 výmer    4.9.2017  27.09.2017  26.9.2017 
1441740437   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava vozidla SN461AJ  240,85 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    4.9.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1441740596   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  hovory, inter.  244,72 
vrátane DPH		 zml.1149643003    6.12.2017  11.12.2017  8.12.2017 
1441740538   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  hovory+inter. 10/82017  244,72 
vrátane DPH		 zml.1149643003    6.11.2017  16.11.2017  15.11.2017 
1441740492   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  hovory+internet 9/2017  244,72 
vrátane DPH		 zml. č.1149643003    6.10.2017  11.10.2017  10.10.2017 
1441740438   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  hovory+internet  244,72 
bez DPH		 zml.1149643003    05.09.2017  11.09.2017  8.9.2017 
1441740396   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 357634469  hovory+internet  244,72 
vrátane DPH		 zml. 1149643003    8.8.2017  10.08.2017  9.8.2017 
1441740339   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 357634469  hovory+inter.  244,72 
vrátane DPH		 zml. č.1149643003    7.7.2017  10.07.2017  7.7.2017 
1441740289   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava		   hovory+inter.5/2017  244,72 
vrátane DPH		 zml. 1149643003    5.6.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1441740239   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  slovak telekom 04/2017 hovory  244,72 
vrátane DPH		 zml.č.1149643003    09.05.2017  10.05.2017  10.5.2017 
1441740183   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 03/2017 hovory  244,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    07.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  hovory 02/2017  244,72 
vrátane DPH		 zml.č.1149643003    08.03.2017  14.03.2017  20.3.2017 
1441740078   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 30794536  slovak telekom 01/2017 hovory  244,72 
vrátane DPH		 zml.č.1149643003    08.02.2017  14.02.2017  16.2.2017 
1441740010   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  hovory 12/2016   244,72 
vrátane DPH		 Zml.č.1149643003    09.01.2016  13.01.2016  12.1.2017 
1441740004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. Krompachy 01/2017  247,58 
vrátane DPH		 zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013    03.01.2017  10.01.2017  11.1.2017 
1441740105   AMBIKO, s.r.o. MUDr.Kovalčíková
Sama Chalupku 18, 05201 Spišská Nová Ves		 36830461  úhrada zdravotných výkonov  250,92 
vrátane DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.02.2017  27.02.2017  24.2.2017 
1441740390   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  El.ener. Krompachy 8/2017  251,06 
vrátane DPH		 zml. 4105/2013    2.8.2017  07.08.2017  4.8.2017 
1441740326   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  El.energia Krompachy 7/2017  251,06 
vrátane DPH		 zml. 4105/2013    06.7.2017  10.07.2017  7.7.2017 
1441740281   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  el.energia Krompachy 06/2017  251,06 
vrátane DPH		 zml. 4105/2013    2.6.2017  07.06.2017  6.6.2017 
1441740236   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. Krompachy 04/2017  251,06 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    05.05.2017  10.05.2017  10.5.2017 
1441740229   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. Krompachy 05/2017  251,06 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    04.05.2017  10.05.2017  10.5.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť