Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441740503   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT,kopír.stroja  2808,86 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    13.10.2017  23.10.2017  23.10.2017 
1441740471   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT.kop.strojov 8/2017  2346,86 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    22.9.2017  27.09.2017  26.9.2017 
1441740412   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT, kopír.strojov 7/2017  1365,12 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    15.8.2017  23.08.2017  22.8.2017 
1441740356   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT, kopír.strojov 6/2017  1909,14 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    17.7.2017  24 .7.2017  21.7.2017 
1441740296   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT, kopír. strojov 5/2017  769,14 
vrátane DPH
zml. č. 368/OI/2016    13.6.2017  19.06.2017  16.6.2017 
1441740251   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT,kopír.strojov ya 04/2017  1000,38 
vrátane DPH
zml. č. 368/OI/2016    15.5.2017  24.05.2017  23.5.2017 
1441740205   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava
35810734  oprava VT, kopír. strojov za 03/2017  885,18 
vrátane DPH
zmluva č.368/Ol/2016    18.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740133   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava
35810734  oprava VT, kopír.strojov za 02/2017  108,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 368/OI/2016    13.03.2017  22.03.2017  21.3.2017 
1441740092   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava
35810734  oprava TV, kop. strojov za 01/2017  1 905,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 368/OI/2016    13.02.2017  23.02.2017  22.2.2017 
1441740604   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory 11/2017  105,67 
vrátane DPH
zml.11496430003    11.12.2017  14.12.2017  13.12.2017 
1441740596   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory, inter.  244,72 
vrátane DPH
zml.1149643003    6.12.2017  11.12.2017  8.12.2017 
1441740549   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory 10/2017  119,47 
vrátane DPH
zml. 1149643003    9.11.2017  16.11.2017  15.11.2017 
1441740538   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory+inter. 10/82017  244,72 
vrátane DPH
zml.1149643003    6.11.2017  16.11.2017  15.11.2017 
1441740500   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory SNV  105,66 
vrátane DPH
zml. 1149643003    11.10.2017  13.10.2017  12.10.2017 
1441740492   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory+internet 9/2017  244,72 
vrátane DPH
zml. č.1149643003    6.10.2017  11.10.2017  10.10.2017 
1441740444   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory SNV  126,77 
vrátane DPH
zml. 1149643003    07.09.2017  11.09.2017  8.9.2017 
1441740438   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory+internet  244,72 
bez DPH
zml.1149643003    05.09.2017  11.09.2017  8.9.2017 
1441740340   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 06/2017  111,22 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    07.07.2017  12.07.2017  13.7.2017 
1441740240   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  slovak Telekom 04/2017 hovory  110.11 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    09.05.2017  10.05.2017  10.5.2017 
1441740239   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  slovak telekom 04/2017 hovory  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    09.05.2017  10.05.2017  10.5.2017 
1441740183   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 03/2017 hovory  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    07.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740180   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 03/2017 Hovor  133,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    06.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 02/2017  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    08.03.2017  14.03.2017  20.3.2017 
1441740126   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 02/2017  116,26 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    08.03.2017  14.03.2017  20.3.2017 
1441740079   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  slovak telekom 01/2017 hovory  117,62 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    08.02.2017  14.02.2017  16.2.2017 
1441740011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 12/2016  104,88 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    09.01.2017  13.01.2017  12.1.2017 
1441740010   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 12/2016   244,72 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    09.01.2016  13.01.2016  12.1.2017 
1441740397   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
357634469  hovory SNV  120,64 
vrátane DPH
zml.1149643003    9.8.2017  10.08.2017  9.8.2017 
1441740396   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
357634469  hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
zml. 1149643003    8.8.2017  10.08.2017  9.8.2017 
1441740339   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
357634469  hovory+inter.  244,72 
vrátane DPH
zml. č.1149643003    7.7.2017  10.07.2017  7.7.2017 
1441740598   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčtov.plynu 11/2017 Gelnica  1239,84 
vrátane DPH
zml.č. 159/OVS/2015    8.12.2017  15.12.2017  14.12.2017 
1441740591   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 12/2017 Gl.Hlavná 1  2234,80 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.12.2017  06.12.2017  5.12.2017 
1441740590   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 12/2017, SNV53, 55 Gl.  924,10 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    4.12.2017  06.12.2017  5.12.2017 
1441740545   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčtov.plynu G. 10/2017  330,87 
vrátane DPH
zml. 159/OVS/2015    8.11.2017  20.11.2017  20.11.2017 
1441740527   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  el.en. SNV 53,55 Gl. 01.-14.10.2017  1717,99 
vrátane DPH
zml.o dod.elek.ener. 4105/2013    3.11.2017  16.11.2017  15.11.2017 
1441740529   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 11/2017 SNV 53, 55  924,10 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    3.11.2017  09.11.2017  8.11.2017 
1441740528   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 11/2017 Gl.  2234,80 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    3.11.2017  09.11.2017  8.11.2017 
1441740511   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčtov. elek.ener. SNV 55, SNV 53, Gl. 9/2017  1017,77 
vrátane DPH
zml.o dod.elek.ener. 4105/2013    16.10.2017  23.10.2017  23.10.2017 
1441740483   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 10/2017 SNV 53, 55  924,10 
vrátane DPH
zml.160/OVS/15    2.10.2017  10.10.2017  10.10.2017 
1441740482   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 10/2017 Gelnica   2234,80 
vrátane DPH
zml.č. 159/OVS/2015    2.10.2017  10.10.2017  10.10.2017 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť