Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441740128   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  el. energia Krompachy 03/2017  251,06 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    08.03.2017  14.03.2017  20.3.2017 
1441740419   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  palivové karty 1.8.-15.8.2017  254,79 
vrátane DPH		 zml.002863/3120/2004    18.8.2017  23.08.2017  22.8.2017 
1441740602   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica		 36957007  vyúčtovanie elek.ener. Kr. 1.11.-30.11.2017  258,68 
vrátane DPH		 zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.12.2017  14.12.2017  13.12.2017 
1441740447   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad		 30794536  vod.stoč.zráž. 2.6.-4.9.2017  258,54 
vrátane DPH		 zml. 64/271/15P    11.9.2017  18.09.2017  14.9.2017 
1441740042   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vodné, stočné, zrážková voda za 02.12.2016-01.01.2017   260,58 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    13.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740140   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 01-03/2017  267,83 
vrátane DPH		 zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody    13.03.2017  22.03.2017  21.3.2017 
1441740594   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  nákup zimn.pneumat.na vozidlo SN962BX  276 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    4.12.2017  06.12.2017  5.12.2017 
1441740037   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18 Partizánske 958 01		 45960470  oprava vozidla   292,33 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb    12.01.2017  27.01.2017  26.1.2017 
1441740476   SOLID CORP,s.r.o.
Duklianska 38,SNV		 36183300  oprava vzduchotech. Gl.  296,40 
vrátane DPH		   obj. 1441740097  25.9.2017  26.10,2017  24.10.2017 
1441740513   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava voz.SN601AY  309,67 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    20.10.2017  26.10.2017  24.10.2017 
1441740640   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava vozidla SN461AJ  310,64 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    27.12.2017  28.12.2017  27.12.2017 
1441740153   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM  316,57 
vrátane DPH		 zmluva č 002863/73120/2004    21.03.2017  29.03.2017  29.3.2017 
1441740545   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  vyúčtov.plynu G. 10/2017  330,87 
vrátane DPH		 zml. 159/OVS/2015    8.11.2017  20.11.2017  20.11.2017 
1441740609   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.,5.9--5.12.2017 SNV 55  345,89 
vrátane DPH		 zml. 64/271/15P    11.12.2017  14.12.2017  13.12.2017 
1441740256   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  palivové karty, PHM,  345,71 
vrátane DPH		 zml.č. 002863/73120/2004    17.5.2017  24.05.2017  23.5.2017 
1441740057   Minamed s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves		 46375066  úhrada zdrav. výkonov  348,50 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    27.01.2017  30.01.2017  27.1.2017 
1441740633   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž. voda 23.11.-12.12.2017 Gl.  350,54 
vrátane DPH		 zml.67/216/15P    21.12.2017  28.12.2017  27.12.2017 
1441740600   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica		 36957007  vyúčtovanie elek.ener. SNV 55 1.11.-30.11.2017  354,88 
vrátane DPH		 zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.12.2017  14.12.2017  13.12.2017 
1441740430   Mesto Gelnica
Banícke nám. 4, Gelnica		   komunál.odpad Gelnica  354,64 
vrátane DPH		 výmer    4.9.2017  27.09.2017  26.9.2017 
1441740279   Mesto Gelnica
Banícke nám. 4, Gelnica		 00329061  poplatok za kom.odpad r.2017  354,64 
vrátane DPH		 rozhodnutie č.144    01.6.2017  19.06.2017  16.6.2017 
1441740628   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  polivové karty na odber PHM  355,74 
vrátane DPH		 zmluva č.002863/7312/2004    19.12.2017  21.12.2017  20.12.2017 
1441740439   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy		 31687555  teplo 8/2017  358,76 
vrátane DPH		 zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR    05.09.2017  11.09.2017  8.9.2017 
1441740387   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy		 31687555  teplo Krompachy 7/2017  359,28 
vrátane DPH		 zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    2.8.2017  07.08.2017  4.8.2017 
1441740393   SLOVNAFT a.s.,
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Palivové karty 16.7.-31.7.2017  361,47 
vrátane DPH		 Zml. 2863/73120/2004    4.8.2017  09.08.2017  8.8.2017 
1441740325   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy		 31687555  teplo 6/2017  368,65 
vrátane DPH		 Zml.2011/ÚPSVR    06.7.2017  10.07.2017  7.7.2017 
1441740045   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn za rok 2016 SNV  369,99 
vrátane DPH		 zmluva č. 160/OVS/2015    16.01.2017  02.02.2017  2.2.2017 
1441740215   Furman L. MUDr.NZZ
Hornádska 1, 053 42 Krompachy		 31297773  úhrada zdravot. výkonov  376,38 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    25.04.2017  27.04.2017  2.5.2017 
1441740310   Podtatr.vodár.prevádzka
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.stoč.,zráž. SNV 55  377,26 
vrátane DPH		 zml. 64/271/15P    14.6.2017  19.06.2017  16.6.2017 
1441740188   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  oprava vozidla SN672BM   381,66 
vrátane DPH		 RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb    12.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740188   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  oprava vozidla SN672BM   381,66 
vrátane DPH		 RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb    12.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740134   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  hovory 02/2017  382,90 
vrátane DPH		 zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    13.03.2017  22.03.2017  21.3.2017 
1441740318   Papirex
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  samolep.pásky Brother TZe36mm  387,60 
vrátane DPH		   obj. 1441740078  21.6.2017  23.06.2017  22.6.2017 
1441740168   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 81 785 Bratislava		 36361127  Dodanie a montáž komunikátora  390,24 
vrátane DPH		   objednávka 1441740022  03.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740559   SWAN,a.s.
Borská 6,Bratislava		 47258314  DSL 10/2017  395,45 
vrátane DPH		 zml. 45/2007    13.11.2017  20.11.2017  20.11.2017 
1441740611   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  DSL 11/2017  398,45 
vrátane DPH		 zml.45/2007    11.12.2017  15.12.2017  14.12.2017 
1441740497   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  DSL 9/2017  398,45 
vrátane DPH		 zml.45/2007    11.10.2017  26.10.2017  24.10.2017 
1441740451   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  SWAN DSL 8/2017  398,45 
vrátane DPH		 zml. 45/2007    11.9.2017  27.09.2017  26.9.2017 
1441740401   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  DSL 7/2017  398,45 
vrátane DPH		 zml 45/2007    9.8.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1441740300   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  DSL 5/2017  398,45 
vrátane DPH		 zml.45/2007    13.6.2017  23.06.2017  22.6.2017 
1441740249   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  DSL 04/2017  398,45 
vrátane DPH		 zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    15.05.2017  23.05.2017  22.5.2017 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť