Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441712438   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochr.objek. SNV 53  7,96 
vrátane DPH
zml.9807009715    1.12.2017  06.12.2017 
1441710742   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektu SNV 53  7,96 
vrátane DPH
zml.9807009715    2.11.2017  03.11.2017 
1441709338   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektov SNV 53  7,96 
vrátane DPH
zml.9807009715    2.10.2017  03.10.2017 
1441710739   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektu Krompachy 11/2017  3,98 
vrátane DPH
zml.9807015615    2.11.2017  03.11.2017 
1441709340   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana obj. Krompachy 10/2017  3,98 
vrátane DPH
zml.9807015615    2.10.2017  03.10.2017 
1441740575   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM 1.11.-15.11.2017  485,86 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    22.11.2017  28.11.2017 
1441740519   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty 1.10.-15.10.2017  421,99 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    20.10.2017  26.10.2017 
1441740485   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty 16.9.-30.9.2017  696,54 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    4.10.2017  10.10.2017 
1441740358   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty do 15.7.2017  146,28 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    18.7.2017.  24 .7.2017 
1441740315   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
30794636  PHM1.-15.6.2017  438,87 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    20.6.2017  23.06.2017 
1441740291   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivov.karty na PHM  994,93 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    5.6.2017  08.06.2017 
1441740256   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty, PHM,  345,71 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    17.5.2017  24.05.2017 
1441740598   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčtov.plynu 11/2017 Gelnica  1239,84 
vrátane DPH
zml.č. 159/OVS/2015    8.12.2017  15.12.2017 
1441740482   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 10/2017 Gelnica   2234,80 
vrátane DPH
zml.č. 159/OVS/2015    2.10.2017  10.10.2017 
1441740328   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 7/2017 Gelnica  2234,80 
vrátane DPH
zml.č. 159/OVS/2015    06.7.2017  10.07.2017 
1441740243   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčt.plynu 04/2017 Gelnica  456,94 
vrátane DPH
zml.č. 159/OVS/2015    11.5.2017  24.05.2017 
1441740340   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 06/2017  111,22 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    07.07.2017  12.07.2017 
1441740240   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  slovak Telekom 04/2017 hovory  110.11 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    09.05.2017  10.05.2017 
1441740239   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  slovak telekom 04/2017 hovory  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    09.05.2017  10.05.2017 
1441740123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 02/2017  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    08.03.2017  14.03.2017 
1441740126   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 02/2017  116,26 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    08.03.2017  14.03.2017 
1441740079   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  slovak telekom 01/2017 hovory  117,62 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    08.02.2017  14.02.2017 
1441740078   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
30794536  slovak telekom 01/2017 hovory  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    08.02.2017  14.02.2017 
1441740011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 12/2016  104,88 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    09.01.2017  13.01.2017 
1441740010   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 12/2016   244,72 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    09.01.2016  13.01.2016 
1441740605   Colonnade Insurance S.A.
Štúrova 27, Košice
50013602  poist.majetku AB 1.-6.2018  1408,22 
vrátane DPH
zml.č.8-813-002177    11.12.2017  14.12.2017 
1441740290   QBE Insurance Limited
Štúrova 27, Košice
36855472  poistenie majetku  1408,22 
vrátane DPH
zml.č.8-813-002177    5.6.2017  20.06.2017 
1441740007   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 12/2016 Krompachy  1 623,53 
vrátane DPH
Zml.o dod. tep..211/ÚPSVR    04.01.2017  13.01.2017 
1441740527   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  el.en. SNV 53,55 Gl. 01.-14.10.2017  1717,99 
vrátane DPH
zml.o dod.elek.ener. 4105/2013    3.11.2017  16.11.2017 
1441740511   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčtov. elek.ener. SNV 55, SNV 53, Gl. 9/2017  1017,77 
vrátane DPH
zml.o dod.elek.ener. 4105/2013    16.10.2017  23.10.2017 
1441740583   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zrážkova voda  580,74 
vrátane DPH
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P    28.11.2017  30.11.2017 
1441740525   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. 26.9.-23.10.2017  619,79 
vrátane DPH
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P    30.10.2017  03.11.2017 
1441740481   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zrážková voda 24.8.-25.9.2017  552,78 
vrátane DPH
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P    2.10.2017  10.10.2017 
1441740385   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 27.6.-24.7.2017  491,29 
vrátane DPH
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P    1.8.2017  03.08.2017 
1441740389   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 8/2017 Gl.  2234,80 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 149/OVS/2015    2.8.2017  07.08.2017 
1441740389   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 8/2017 SNV, Gl.  2234,80 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 149/OVS/2015    2.8.2017  07.08.2017 
1441740591   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 12/2017 Gl.Hlavná 1  2234,80 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.12.2017  06.12.2017 
1441740528   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 11/2017 Gl.  2234,80 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    3.11.2017  09.11.2017 
1441740590   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 12/2017, SNV53, 55 Gl.  924,10 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    4.12.2017  06.12.2017 
1441740529   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 11/2017 SNV 53, 55  924,10 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    3.11.2017  09.11.2017 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť