Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441740139   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 01-03/2017  465,04 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15/P    13.03.2017  22.03.2017 
1441740140   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 01-03/2017  267,83 
vrátane DPH
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody    13.03.2017  22.03.2017 
1441740141   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 02/2017  1 714,77 
vrátane DPH
zmluva č.159/OVS/2015    13.03.2017  29.03.2017 
1441740142   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 03/2017  647,24 
vrátane DPH
zml.o reg. a SD č.503831    14.03.2017  17.03.2017 
1441740142   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 03/2017  647,24 
vrátane DPH
zml.o reg. a SD č.503831    14.03.2017  17.03.2017 
1441740143   EUROonline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy
36845094  pranie uterákov  19,87 
vrátane DPH
  obj. č.1441740001  14.03.2017  17.03.2017 
1441740144   Stanislav Bendik - TeSyBe
Paláriková 2265/32, 05201 Spišská Nová Ves
46037551  servisné práce  97,80 
bez DPH
  obj. č.1441740020  15.03.2017  17.03.2017 
1441740145   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 02/2017  6 332,87 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb VOB/41/2016-M-OVO    15.03.2017  22.03.2017 
1441740146   MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce 260, 05562
36600075  Úhrada zdravotných úkonov  174,25 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    17.03.2017  27.03.2017 
1441740147   ANAED, s.r.o.
Moheľova 2, 05801 Poprad
43847978  Úhrada zdravotných úkonov  6,97 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    17.03.2017  27.03.2017 
1441740148   GEAPED, s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves
44944365  Úhrada zdravotných úkonov  13,94 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    17.03.2017  27.03.2017 
1441740149   AGRIMONIA, s.r.o.
Starosaská1, 052 01 Spišská Nová Ves
45462399  úhrada zdravotných úkonov  20,91 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    17.03.2017  27.03 
1441740150   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves
36717584  úhrada zdravot. výkonov  6,97 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    17.03.2017  19.04.2017 
1441740151   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el. energ. za 02/2017 SNV  1 875,61 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013    17.03.2017  22.03.2017 
1441740152   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska 8 81267 Bratislava1
30794536  Orange 13.03-12.04.2017  653,70 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014    20.03.2017  05.04.2017 
1441740153   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  316,57 
vrátane DPH
zmluva č 002863/73120/2004    21.03.2017  29.03.2017 
1441740154   Dugasamb spol.s.r.o.
Slovenská 2561/42, 05201 Sp.Nová Ves
36595004  úhrada zdravotných úkonov  703,97 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.03.2017  27.03.2017 
1441740155   MEDIC ADULT, s.r.o.
Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica
36586692  Úhrada zdravotných úkonov  20,91 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.03.2017  27.03.2017 
1441740156   MEDIC ADULT, s.r.o.
Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica
36586692  Úhrada zdravotných úkonov  34,85 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.03.2017  27.03.2017 
1441740157   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  Úhrada zdravotných úkonov  76,67 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.03.2017  27.03.2017 
1441740158   EUROonline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy
36845094  pranie uterákov  19,58 
vrátane DPH
  obj.č.1441740001  28.03.2017  05.04.2017 
1441740159   LIVONEC SK, s.r.o.
Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava
48121347  odstrán. závad z protipožiar. kontroly  487,92 
vrátane DPH
  obj. č.1441740021   29.03.2017  05.04.2017 
1441740161   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
03573565  plyn 04/2017 Gelnica   2 234,80 
vrátane DPH
zmluva o dzruž. dodo.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015    03.04.2017  06.04.2017 
1441740162   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  plyn 04/2017 SNV 53,55, kuchyňa Gelnica  924,10 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15    03.04.2017  06.04.2017 
1441740164   FINAL- CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 137/18, 958 01 Partizánske
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidla   107,46 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb     03.04.2017  12.04.2017 
1441740166   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 81 785 Bratislava
36361127  Oprava regeneračného doplňovacieho zariadenia   144,00 
vrátane DPH
  objednávka 1441740029  03.04.2017  12.04.2017 
1441740168   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 81 785 Bratislava
36361127  Dodanie a montáž komunikátora  390,24 
vrátane DPH
  objednávka 1441740022  03.04.2017  12.04.2017 
1441740169   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 03/2017  487.32 
vrátane DPH
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2017  06.04.2017 
1441740170   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž.,01/2017 Krompachy  0,13 
vrátane DPH
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2017  06.04.2017 
1441740171   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 01/2017 Krompachy  5,63 
vrátane DPH
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2017  06.04.2017 
1441740172   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč.,zráž., 01/2017 SNV  0.12 
vrátane DPH
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody    03.04.2017  06.04.2017 
1441740177   TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 03/2017 Krompachy   923,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodanie tepla 2011/ÚPSVR    04.04.2017  12.04.2017 
1441740178   AB Facility
Einstejnova 21, 851 01 Bratislava
44390823  Upratovanie za 03/2017  4 815,70 
vrátane DPH
Realizačna zmluva č. 431/144/2016    05.04.2017  12.04.2017 
1441740178   AB Facility
Einstejnova 21, 851 01 Bratislava
44390823  Upratovanie za 03/2017  4 815,70 
vrátane DPH
Realizačna zmluva č. 431/144/2016    05.04.2017  12.04.2017 
1441740179   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Palivové karty na odber PHM 16   726,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.04.2017  12.04.2017 
1441740180   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 03/2017 Hovor  133,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    06.04.2017  12.04.2017 
1441740181   Royal Business Corporation, s. r. o.
Mlynská 27, 040 01 Košice
45391611  Prenájom rohože 03/2017   100,80 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe     07.04.2017  12.04.2017 
1441740182   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
36631124  Spracovanie PPPU 03/2017  6,75 
vrátane DPH
zmluva    07.04.2017  12.04.2017 
1441740183   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 03/2017 hovory  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    07.04.2017  12.04.2017 
1441740185   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie el. energie za 03 2017 SNV.   1 465,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    10.04.2017  12.04.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť