Faktúry 2017 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391740085   ZDRAVODAR, s.r.o.
Duchnovičova 473/1, 06801 Medzilaborce
45650781  Zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     21.03.2017  30.03.2017 
1391740084   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava strešnej krytiny na objekte ÚPSVaR Stropkov  264,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    20.03.2017  30.03.2017 
1391740083   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštovné - dobitie frankovacieho stroja uhradená preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    20.03.2017  02.03.2017 
1391740082   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava
45960470  Oprava služobného motorového vozidla SP 067 AI   326,39 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    17.03.2017  30.03.2017 
1391740081   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  859,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    17.03.2017  30.03.2017 
1391740080   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za mesiac 2/2017 pošta Stropkov  34,16 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    17.03.2017  28.03.2017 
1391740079   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    14.03.2017  30.03.2017 
1391740078   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    14.03.2017  30.03.2017 
1391740077   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    14.03.2017  30.03.2017 
1391740076   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telefónne hovory  147,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    14.03.2017  30.03.2017 
1391740075   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Nákup adaptérov pre notebookyHP Compaq  54,00 
vrátane DPH
  17/2017  14.03.2017  17.03.2017 
1391740074   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    13.03.2017  30.03.2017 
1391740073   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby  1235,75 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.03.2017  17.03.2017 
1391740072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telefónne hovory  153,07 
bez DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner    13.03.2017  17.03.2017 
1391740071   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.03.2017  30.03.2017 
1391740070   AB Facility, s.r.o.
Einsteinova 21, 85401 Bratislava
44390823  Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov  2834,65 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016    08.03.2017  24.03.2017 
1391740069   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci február 2017  2,55 
vrátane DPH
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet    08.03.2017  13.03.2017 
1391740068   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  32,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.03.2017  13.03.2017 
1391740067   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.03.2017  13.03.2017 
1391740066   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  756,51 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.03.2017  13.03.2017 
1391740065   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1296,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    06.03.2017  13.03.2017 
1391740064   ADOMEZA, s.r.o.
Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov
36479497  Poskytnutie zdravotných výkonov  62,73 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     03.03.2017  24.03.2017 
1391740063   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá za mesiac február  83,58 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    02.03.2017  24.03.2017 
1391740062   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava
45960470  Oprava služobného motorového vozidla SP 067AI  169,97 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016  10/2017  02.03.2017  14.03.2017 
1391740061   VIVE VALEWQUE, s.r.o.
Hlavná 31,09101 Stropkov
04529548  Zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     02.03.2017  14.03.2017 
1391740060   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava
36743852  Predĺženie registrácie domény  14,28 
vrátane DPH
    01.03.2017  09.03.2017 
1391740059   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne hovory  435,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť č.21/OIaMIS/2014    24.02.2017  28.02.2017 
1391740058   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  304,78 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.02.2017  28.02.2017 
1391740057   COMPACT STUDIO
Hlavná 58, 09101 Stropkov
10813675  Mikrovlná rúra Deawoo   100,00 
vrátane DPH
  7/2017  22.02.2017  28.02.2017 
1391740056   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za mesiac 01/2017  24,06 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    21.02.2017  28.02.2017 
1391740055   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR  2531,29 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR    20.02.2017  27.02.2017 
1391740054   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava
45960470  Oprava služobného motorového vozidla SP 501-AF  520,69 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    20.02.2017  27.02.2017 
1391740053   Signo, s.r.o.
Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok
43930824  Nákup - vlajky, zástavy  90,00 
vrátane DPH
  5/2017  20.02.2017  27.02.2017 
1391740052   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody - vyúčtovanie  247,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    20.02.2017  27.02.2017 
1391740051   APOTHEKE, s.r.o
Hlavná 1735/59, 09101 Stropkov
36507491  Náplň do lekárničky, lekárnička plechová  70,10 
vrátane DPH
  6/2017  16.02.2017  27.02.2017 
1391740050   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - vyúčtovanie  612,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    16.02.2017  27.02.2017 
1391740049   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby  870,05 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    13.02.2017  17.02.2017 
1391740048   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A 82104 Bratislava
35810734  Pozáručný servis  108,00 
vrátane DPH
Rámcova servisná dohoda č. 368/OI/2016    13.02.2017  17.02.2017 
1391740047   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  770,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    10.02.2017  15.02.2017 
1391740046   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  57,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    10.02.2017  15.02.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť