Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139/2017 | MUDr. Parihuzová MED sro Trebišov Trebišov |
44680392 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
447/2008 | 03.04.2017 | 05.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 452/2017 | MUDR. Dančák Vladimír Veĺaty Veľaty |
35524651 | zdravotnícke výkony za III.Q 2017 6x | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 23.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 55/2017 | MUDr. Dančák Vladimír Veľaty Veľaty |
35521651 | zdravotné výkony za 03q./2016 | 90,61 vrátane DPH |
447/2008 | 02.02.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 311/2017 | MUDR: Dančák Vladimír Veľaty Veľaty |
35521651 | zdravotné výkony za I.Q/2017 | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 07.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 394/2017 | Miroslav Havrilčák Kysta Kysta |
354796112 | oprava eurookien | 99 vrátane DPH |
1451710076 | 19.10.2017 | 30.10.2017 | 20.11.2017 | |
| 48/2017 | MIMOZA Trebišov Trebišov |
40384594 | pretláčanie čistenie kanalizácie M:R:Š_ TV | 169,04 vrátane DPH |
1451740002 | 02.02.2017 | 08.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 120/2017 | Milan Šimko Milhostov Milhostov |
37541048 | preloženie mreží na vchode M.R. Štefánika Trebišov | 99,90 vrátane DPH |
20/2017 | 16.03.2017 | 22.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 490/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné za DP ÚP Sečovce | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 438/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájom | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 393/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 10/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 20.11.2017 | |
| 349/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 09/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 18.09.2017 | 22.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 323/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 08/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 23.08.2017 | 25.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 275/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 06/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 13.07.2017 | 19.07.2017 | 11.8.2017 | |
| 237/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné za neb. priestory 06/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 12.06.2017 | 19.06.2017 | 13.7.2017 | |
| 214/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00031899 | nájom za nebytové priestory za 05/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 18.05.2017 | 26.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 151/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 04/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 D6 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 110/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 03/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 d6 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 72/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za 02/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 13.02.2017 | 20.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 37/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00311899 | nájom za 01/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 23.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 321/2017 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie preplatku z VVS as Košice za vodné stočné a zrážkovú vodu za obdobie 22.12.2015 - 21.12.2016 | -360,74 vrátane DPH |
88 | 16.08.2017 | 14.9.2017 | ||
| 320/2017 | Mesto ČIerna and Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie nedoplatku z SPP za rok 2016 | 192,46 vrátane DPH |
88 | 16.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 454/2017 | MEDISEF sro Smižany Smižany |
36596868 | zdravotný výkon | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 06.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 496/2017 | MEDIPED sro V.Kamenec V.Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony za 10/2017 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 14.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 348/2017 | MEDIPED sro V.Kamenec V.Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony za 07/2017 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 08.09.2017 | 20.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 248/2017 | MEDIPED sro V.Kamenec V.Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony za 03/2017 | 6,97 bez DPH |
447/2008 | 08.06.2017 | 21.06.2017 | 13.7.2017 | |
| 32/2017 | MEDIPED sro V.Kamenec V.Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony za 11/2016 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 05.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 62/2017 | MEDIPED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36589578 | zdravotná staroslivosť 12/2016 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 440/2017 | Maščuk Marián Ing. Banská Štievnica |
14304571 | Kontaktné lepidlo Vyrovnávacia zmes Penetračný náter Studený zvar Montáž PVC Podložka pod stoličku Manipulačné a prepravná náklady | 99,80 vrátane DPH |
96/2017 | 22.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 11/2017 | MAGNA-ENERGIA as Pieštany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodaných komodít | 703,15 vrátane DPH |
4106/2013_1 | 09.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 12/2017 | MAGNA_ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie k dodániu komodít | 93,97 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 459/2017 | Magna ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 390/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávok energií za 09/2017 | 529,16 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 16.10.2017 | 25.10.2017 | 20.11.2017 | |
| 361/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 10/2017 | 1039,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.10.2017 | 12.10.2017 | 20.11.2017 | |
| 346/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 08/2017 | 343,11 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 13.09.2017 | 26.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 332/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | fakturácia za obdobie 09/2017 | 121,56 vrátane DPH |
4109_2013_1 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 331/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | fakturácia za obdobie 09/2017 | 1027,35 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 330/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | fakturácia za obdobie 09/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 318/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 01.0.12017 - 31.07.2017 | 121,68 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 308/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 07/2017 | 303,68 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 10.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 295/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 08/2017 | 392,64 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 14.9.2017 |