Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
273/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 06/2017  378,55 
vrátane DPH
4109/2013_1    12.07.2017  27.07.2017  11.8.2017 
260/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za obdobie 07/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.07.2017  13.07.2017  11.8.2017 
259/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za obdobie 07/2017  866,67 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.07.2017  13.07.2017  11.8.2017 
234/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
36743565  vyúčtovanie spotreby za 05/2017  488,85 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.06.2017  21.06.2017  13.7.2017 
227/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 06/2017  866,67 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.06.2017  07.06.2017  13.7.2017 
226/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 06/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.06.2017  07.06.2017  13.7.2017 
201/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 04/2017  483,44 
vrátane DPH
4109/2013_1    11.05.2017  25.05.2017  12.6.2017 
188/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 05/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.05.2017  11.05.2017  12.6.2017 
187/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 05/2017  866,47 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.05.2017  13.05.2017  12.6.2017 
154/2017   Magna Energia as Pieštany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 03/2017  573,33 
vrátane DPH
4109/2013_1    10.04.2017  26.04.2017  4.5.2017 
142/2017   Magna Energia as Pieštany
Piešťany
35743565  poplatok za dodávku energií za 04/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.04.2017  10.04.2017  4.5.2017 
141/2017   Magna Energia as Pieštany
Piešťany
35743565  poplatok za dodávke energií za 04/2017  866,67 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.04.2017  10.04.2017  4.5.2017 
135/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -106,20 
bez DPH
4109/2013_1    24.03.2017    4.5.2017 
134/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -115,56 
vrátane DPH
4109/2013_1    24.03.2017    4.5.2017 
133/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovnia preplatok  -102,85 
vrátane DPH
4109/2013_1    24.03.2017    4.5.2017 
132/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyútovanie preplatok  -106,52 
vrátane DPH
4109/2013_1    24.03.2017    4.5.2017 
121/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie - dodávky energií za 02/2017  700,98 
vrátane DPH
4109/2013_1    17.03.2017  29.03.2017  5.4.2017 
103/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 03/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.03.2017  15.03.2017  5.4.2017 
102/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 03/2017  866,67 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.03.2017  15.03.2017  5.4.2017 
73/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 01/2017  617,61 
vrátane DPH
4109/2013_1    13.02.2017  22.02.2017  6.3.2017 
53/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 02/2017  811,22 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.02.2017  14.02.2017  6.3.2017 
12/2017   MAGNA_ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie k dodániu komodít  93,97 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.01.2017  30.01.2017  3.2.2017 
05/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávané služby za 01/2017  919,31 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.01.2017  13.01.2017  3.2.2017 
04/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávané služby za 01/2017  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.01.2017  13.01.2017  3.2.2017 
54/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 02/2017  380,78 
vrátane DPH
4109/2016_1    09.02.2017  14.02.2017  6.3.2017 
175/2017   ORANGE SLOVENSKo as Bratislava
Bratislava
35697270  poplatok za mobilné telekomuničné služby za 04/2017  934,67 
bez DPH
42-0248786212    28.04.2017  19.05.2017  12.6.2017 
447/2017   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  faktúra za mobilné služby k 25.11.2017  944,53 
vrátane DPH
420246756212    29.11.2017  01.12.2017  17.1.2018 
499/2017   ORANGE as Bratislava
Bratislava
30794536  poplatok za mobilné služby operátora k 25.12.2017  675,89 
bez DPH
420248786212    29.12.2017  24.01.2018  7.2.2018 
400/2017   Orange Slovensko a.s.
Bratislava
35697270  Poplatok za mobilné telefóny   957,93 
vrátane DPH
420248786212    30.10.2017  21.11.2017  14.12.2017 
359/2017   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  poplatky za mobilné služby   991,26 
vrátane DPH
420248786212    29.09.2017  18.10.2017  20.11.2017 
287/2017   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  poplatok za volania 07/2017  924,44 
vrátane DPH
420248786212    28.07.2017  15.08.2017  14.9.2017 
255/2017   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  služby mobilného operátora za 06/207  913,81 
vrátane DPH
420248786212    28.06.2017  14.07.2017  11.8.2017 
224/2017   ORANGE as Bratislava
Bratilava
35697270  poplatok za mob. tel. služby  942,69 
vrátane DPH
420248786212    01.06.2017  21.06.2017  13.7.2017 
137/2017   ORANGE SLOVENSKO as Bratislava
Bratislava
35697270  poplatok za mobilné telek. služby  934,31 
vrátane DPH
420248786212    29.03.2017  12.04.2017  4.5.2017 
88/2017   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  faktúra za telekomunikačné služby   950,06 
vrátane DPH
420248786212    02.03.2017  20.03.2017  5.4.2017 
44/2017   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  poplatok za mobilné tel. služby  933,19 
vrátane DPH
420248786212    30.01.2017  22.02.2017  6.3.2017 
327/2017   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35667270  poplatok za mobilné služby   926 
vrátane DPH
4202487862212    30.08.2017  20.09.2017  16.10.2017 
263/2017   Slovak telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok Biznis Partner za 06/2017  255,23 
vrátane DPH
421207216938    04.07.2017  13.07.2017  11.8.2017 
232/2017   SLOVAK Telekom as Bratislava
Bratislava
36763469  Biznis partner 06/2017  256,61 
vrátane DPH
421207216938    06.06.2017  12.06.2017  13.7.2017 
92/2017   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 02/2017  254,94 
vrátane DPH
421207216938    06.03.2017  10.03.2017  5.4.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť