Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041740499 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie/výmena kolies | 21,6 vrátane DPH |
56/OE/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041740498 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie/výmena kolies | 21,6 vrátane DPH |
56/OE/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041740454 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 897,11 vrátane DPH |
50/OE/2017 | 15.11.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041740453 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 1613,95 vrátane DPH |
49/OE/2017 | 15.11.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041740470 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV 11/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 05.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840330 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-ročná serviská prehliadka | 188,40 vrátane DPH |
zmluva:37/OE/2018 ,UPSVR DS | 28.08.2018 | 05.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840044 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2018 | 144 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 12.3.2018 | |
| 1041840416 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody (15,44) zr.voda (11,88) 10/18 | 22,36 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840383 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 9/2018 | 22,36 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 1041840333 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 8/2018 | 24,84 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 05.09.2018 | 07.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840308 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 7/18+stočné | 211,14 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 03.08.2018 | 10.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840288 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 6/18+stočné+zr.voda I.polrok | 139,32 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 10.8.2018 | |
| 1041840247 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 5/2018+stočné | 24,84 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 13.06.2018 | 18.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840197 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 4/2018+stočné | 32,29 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.05.2018 | 23.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840125 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 3/2018+stočné | 22,36 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 14.5.2018 | |
| 1041840090 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 2/2018+stočné | 39,74 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.03.2018 | 09.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 1041840058 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 1/2018+stočné | 27,32 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 12.3.2018 | |
| 1041840016 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 12/2017+stočné+zrážky | 127,80 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 10.01.2018 | 12.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041740471 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 11/2017+stočné | 19,58 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 06.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840360 | DERAKAT s.r.o. 929 01 D.Streda,Jilemnického 233/23 |
45330662 | DS-dezinfekcia piv.priestorov po búrke 06/2018 | 232,56 vrátane DPH |
31/OE/2018 | 20.09.2018 | 25.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840456 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | oprava tlačiarní Brother HL (2ks) | 782,87 vrátane DPH |
47/OE/2018 | 21.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840358 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | Brother/tlačiarne - pozáručný servis 2ks | 674,40 vrátane DPH |
34/OE/2018 | 14.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840153 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | servis tlačiarní HP LJ / 2ks | 280,87 vrátane DPH |
6/OE/2018 | 13.04.2018 | 23.04.2018 | 14.5.2018 | |
| 1041840076 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | servis tlačiarní HP LJ / 2ks | 432,05 vrátane DPH |
58,59/OE/2017 | 20.02.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
| 1041840025 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | servis tlačiarne Brother / 2ks | 673,51 vrátane DPH |
47,48/OE/2017 | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041740494 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | pozár.servis tl.Brother HL-5470DW/ 1ks | 365,56 vrátane DPH |
51/OE/2017 | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840440 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 10/2018 | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 13.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840378 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 9/2018 | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 1041840355 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 8/2018 | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 13.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840314 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 7/2018 | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840282 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 6/2018 | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 10.8.2018 | |
| 1041840248 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 21.05-31.05.2018 | 970,23 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 13.06.2018 | 19.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840321 | Bugár Ivan-plynospotrebiče 929 01,D.Streda Hlavná 1538/31 |
32320698 | DS-garáže-vodoinštalačné práce | 411,00 vrátane DPH |
27/OE/2018 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840168 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
3/OE/2018 | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840428 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 11/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 09.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840373 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 10/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 1041840345 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 9/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 10.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840312 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 8/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840276 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 7/2018+ročný doménový poplatok | 77,47 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 10.07.2018 | 27.07.2018 | 10.8.2018 | |
| 1041840233 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 6/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 12.7.2018 |