Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041840441   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné 10/2018  1594,90 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    14.11.2018  22.11.2018 
1041840444   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 9/2018  2351,16 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    16.11.2018  28.11.2018 
1041840445   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  DS-oprava EZS konfigurácia po výpadku prúdu  499,15 
vrátane DPH
  41/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018 
1041840446   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  56/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018 
1041840447   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  53/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018 
1041840448   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KV-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  55/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018 
1041840449   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  54/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018 
1041840450   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  52/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018 
1041840451   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  50/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018 
1041840452   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  51/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018 
1041840453   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL446RR-spoluúčasť za poškodenie vozidla  471,37 
vrátane DPH
zmluva:13/2018 z 15.02.2018,Ústredie BA    16.11.2018  28.11.2018 
1041840454   SOŠRVsVJM
929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3
00162329  burza 14.11.2018/nájomné za priestory  45,00 
vrátane DPH
zmluva:17/2018 z 17.10.2018,SOŠRVsVJM    19.11.2018  29.11.2018 
1041840455   SOŠRVsVJM
929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3
00162329  burza 14.11.2018/prev.nákl. za priestory  45 
vrátane DPH
zmluva:17/2018 z 17.10.2018,SOŠRVsVJM    19.11.2018  29.11.2018 
1041840456   DATALAN, a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A
35810734  oprava tlačiarní Brother HL (2ks)  782,87 
vrátane DPH
  47/OE/2018  21.11.2018  28.11.2018 
1041840458   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-vyúčtovanie sp.elekt. 15.10.17-14.10.2018  34,36 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    22.11.2018  28.11.2018 
1041840459   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.11-15.11.2018  419,16 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.11.2018  29.11.2018 
1041840460   Xepap s.r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  všeobecný/kancelársky materiál  1913,52 
vrátane DPH
  46/OE2018  23.11.2018  29.11.2018 
1041940120   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-oprava a údržba sl.OMV  1693,19 
vrátane DPH
  11/OE/2018  03.04.2018  09.04.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť