Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041840110 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 2/2018 | 1898,9 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 1041840068 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 1/2018 | 1540,25 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.02.2018 | 21.02.2018 | 12.3.2018 | |
| 1041840023 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 12/2017 | 1581,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041740491 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2017 | 1651,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840453 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL446RR-spoluúčasť za poškodenie vozidla | 471,37 vrátane DPH |
zmluva:13/2018 z 15.02.2018,Ústredie BA | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840396 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spot.vody,stočné,zr.voda 16.04-12.10. | 1388,75 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 1041840346 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 26.04-24.08.2018 | 55,74 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 12.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840198 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 28.10-25.04.2018 | 53,15 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 16.05.2018 | 23.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840165 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotreba vody/stočné/zr.voda 01.01-15.04 | 813,06 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840032 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-voda/stočné/zrážky 07.10-31.12.2017 | 598,30 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 22.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041840016 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 12/2017+stočné+zrážky | 127,80 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 10.01.2018 | 12.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041740471 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 11/2017+stočné | 19,58 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 06.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840410 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 11/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840366 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 10/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.10.2018 | 10.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 1041840331 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 09/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.09.2018 | 07.09.2018 | 15.10.2018 | |
| 1041840302 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 08/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.08.2018 | 08.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1041840264 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 07/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.07.2018 | 11.07.2018 | 10.8.2018 | |
| 1041840219 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 06/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.06.2018 | 13.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1041840164 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 05/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1041840118 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 04/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 14.5.2018 | |
| 1041840085 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 03/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 1041840042 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 02/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 12.3.2018 | |
| 1041840029 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu-vyúčtovanie 2017 | 4273,06 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 17.01.2018 | 23.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041840002 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 01/2018 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.01.2018 | 11.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041740467 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 12/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840455 | SOŠRVsVJM 929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | burza 14.11.2018/prev.nákl. za priestory | 45 vrátane DPH |
zmluva:17/2018 z 17.10.2018,SOŠRVsVJM | 19.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840454 | SOŠRVsVJM 929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | burza 14.11.2018/nájomné za priestory | 45,00 vrátane DPH |
zmluva:17/2018 z 17.10.2018,SOŠRVsVJM | 19.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840021 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.01.2018 | 12.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041840020 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.01.2018 | 12.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041840019 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.01.2018 | 12.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041840018 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.01.2018 | 18.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041840017 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 12/2017 | 651,94 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.01.2018 | 18.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 1041740487 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041740486 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041740485 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041740484 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041740488 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 11/2017 | 891,20 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 1041840421 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 10/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 08.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1041840375 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 09/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 1041840341 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 08/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 06.09.2018 | 14.09.2018 | 15.10.2018 |