Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351840183 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia vyradených dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
12/2018 | 12.04.2018 | 26.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 1351840591 | Bytové družstvo,Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájom a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
| 1351840439 | Bytové družstvo,Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájom a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 19.09.2018 | 25.09.2018 | 25.9.2018 | |
| 1351840388 | Bytové družstvo,Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájom a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 20.08.2018 | 27.08.2018 | 23.8.2018 | |
| 1351840293 | Bytové družstvo, Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájom a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 18.06.2018 | 25.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1351840239 | Bytové družstvo, Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájom a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 17.05.2018 | 29.05.2018 | 4.6.2018 | |
| 1351840192 | Bytové družstvo, Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájom a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 19.04.2018 | 26.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 1351840544 | Bytové družstvo,Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájomné a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 20.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | |
| 1351840494 | Bytové družstvo, Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájomné a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | |
| 1351840342 | Bytové družstov, Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájomné a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 19.07.2018 | 27.07.2018 | 27.7.2018 | |
| 1351840147 | Bytové družstvo, Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájomné a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 21.03.2018 | 29.03.2018 | 29.3.2018 | |
| 1351840097 | Bytové družstvo, Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájomné a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 16.02.2018 | 23.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840590 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné |
00323021 | nájomné za garáž | 62,43 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
| 1351840470 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 10.10.2018 | 18.10.2018 | 18.10.2018 | |
| 1351840329 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 13.07.2018 | 23.07.2018 | 24.7.2018 | |
| 1351840182 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č.69/2011/Pr. | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 20.4.2018 | |
| 1351840031 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 10.01.2018 | 15.01.2018 | 15.1.2018 | |
| 1351840048 | Bytové družstvo,Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | náklady a nájom nebytových priestorov | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 17.01.2018 | 22.01.2018 | 22.1.2018 | |
| 1351840385 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup - kancelársky materiál | 3094,30 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 230/OVS/2017 | 39/2018 | 17.8.2018 | 30.08.2018 | 19.9.2018 |
| 1351840541 | FAMM, akciová spoločnosť Staničná 21, 066 01 Humenné |
31652018 | nákup - konferenčný stolík | 22,00 vrátane DPH |
65/2018 | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | |
| 1351840042 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - laminovací stroj | 53,22 vrátane DPH |
3/2018 | 15.01.2018 | 22.01.2018 | 22.1.2018 | |
| 1351840602 | Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | nákup - mikrovlná rúra | 98,00 vrátane DPH |
78/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | |
| 1351840599 | Jozef Turcovský Hrubov 82, 067 23 Hrubov |
40119572 | nákup - pracovný stôl | 210,00 bez DPH |
74/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | |
| 1351840091 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - vlajky | 52,85 vrátane DPH |
6/2018 | 14.02.2018 | 27.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1351840607 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup - zimné pneumatiky | 232,80 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 72/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 |
| 1351840449 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup a prezutie pneumatiky | 70,20 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 45/2018 | 02.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 |
| 1351840467 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup a prezutie pneumtik | 225,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 48/2018 | 09.10.2018 | 25.10.2018 | 6.11.2018 |
| 1351840430 | STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108, 066 01 Humenné |
36475823 | nákup dverí | 34,56 vrátane DPH |
44/2018 | 14.09.2018 | 24.09.2018 | 24.9.2018 | |
| 1351840550 | Krídlal, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kalendárov | 41,45 vrátane DPH |
67/2018 | 26.11.2018 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | |
| 1351840233 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 1877,90 vrátane DPH |
RD č. 230/OVS/2018 | 14/2018 | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 22.5.2018 |
| 1351840499 | Jana Katábová Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | nákup konvíc | 99,50 vrátane DPH |
56/2018 | 26.10.2018 | 08.11.2018 | 8.11.2018 | |
| 1351840400 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup materiálu | 86,40 vrátane DPH |
40/2018 | 30.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | |
| 1351840468 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
| 1351840469 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 1,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
| 1351840458 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 08.10.2018 | 23.05.2018 | 6.11.2018 | |
| 1351840442 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 9,60 vrátane DPH |
19.09.2018 | 11.09.2018 | 27.9.2018 | ||
| 1351840441 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 9,36 vrátane DPH |
19.09.2018 | 11.09.2018 | 27.9.2018 | ||
| 1351840440 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40 vrátane DPH |
19.09.2018 | 11.09.2018 | 27.9.2018 | ||
| 1351840387 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva 1/2016/ÚPSVR Humenné v z.d. | 20.8.2018 | 21.08.2018 | 19.9.2018 | |
| 1351840386 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva 1/2016/ÚPSVR Humenné v z.d. | 20.8.2018 | 21.08.2018 | 19.9.2018 |