Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351840413   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U  6,75 
bez DPH
    07.09.2018  12.09.2018 
1351840409   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    06.09.2018  12.09.2018 
1351840408   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o využív.prednostného spojenia č. 1149721404    06.09.2018  12.09.2018 
1351840417   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  595,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    10.09.2018  17.09.2018 
1351840404   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1447,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    04.09.2018  17.09.2018 
1351840414   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo pre SMV  431,31 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    07.09.2018  17.09.2018 
1351840412   MUDr. František Šarišský
Lackovce 38, 066 01 Humenné
37876414  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    07.09.2018  12.09.2018 
1351840402   LUKAM s. r. o. MUDr. Kampová Ľubica
ul. 1.mája 2045, 066 01 Snina
45923469  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
    03.09.2018  12.09.2018 
1351840430   STAVMAX Humenné, s.r.o.
Tolstého 108, 066 01 Humenné
36475823  nákup dverí  34,56 
vrátane DPH
  44/2018  14.09.2018  24.09.2018 
1351840429   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrická energia  1240,09 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017    14.09.2018  24.09.2018 
1351840428   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrická energia  425,65 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017    14.09.2018  24.09.2018 
1351840427   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  103,62 
vrátane DPH
Zmuva č.DSL09100972501, DSL09110572501    14.09.2018  24.09.2018 
1351840420   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  9,79 
vrátane DPH
    12.09.2018  24.09.2018 
1351840406   AMB-EK s.r.o.
Laborecná 1886/33, 066 01 Humenné
45636745  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    05.09.2018  24.09.2018 
1351840416   MUDr. Anna Barňáková s.r.o.
Poľana 767/4, 066 01 Humenné
36501042  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    10.09.2018  24.09.2018 
1351840400   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup materiálu  86,40 
vrátane DPH
  40/2018  30.8.2018  10.09.2018 
1351840397   JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor
Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou
42341795  trovy exekúcie  42,63 
vrátane DPH
    27.8.2018  10.09.2018 
1351840396   JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor
Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou
42341795  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
    27.8.2018  10.09.2018 
1351840395   JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor
Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou
42341795  trovy exekúcie  33,19 
vrátane DPH
    27.8.2018  10.09.2018 
1351840394   JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor
Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou
42341795  trovy exekúcie  42,63 
vrátane DPH
    27.8.2018  10.09.2018 
1351840393   JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor
Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou
42341795  trovy exekúcie  33,19 
vrátane DPH
    27.8.2018  10.09.2018 
1351840392   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  118,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.8.2018  30.08.2018 
1351840387   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  2,40 
vrátane DPH
Zmluva 1/2016/ÚPSVR Humenné v z.d.    20.8.2018  21.08.2018 
1351840386   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  7,20 
vrátane DPH
Zmluva 1/2016/ÚPSVR Humenné v z.d.    20.8.2018  21.08.2018 
1351840385   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup - kancelársky materiál  3094,30 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 230/OVS/2017  39/2018  17.8.2018  30.08.2018 
1351840381   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby za 7/2018 /Humenné/  - 39,92 
vrátane DPH
    15.8.2018  31.08.2018 
1351840380   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby za 7/2018 /Snina/  - 29,90 
bez DPH
    15.8.2018  31.08.2018 
1351840378   STRABAG Protperty and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  správa objektov 7/2018  3869,92 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov VOB/41/20016-M_OVO, 8588/2016    14.8.2018  30.08.2018 
1351840365   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby 7/2018  819,07 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN    9.8.2018  30.08.2018 
1351840364   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby 7/2018  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN    9.8.2018  30.08.2018 
1351840363   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby 7/2018  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN    9.8.2018  30.08.2018 
1351840362   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby 7/2018  265,63 
vrátane DPH
Zml. o posk. telek. služieb a využití dát. siete SWAN    9.8.2018  30.08.2018 
1351840361   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby 7/2018  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telk. služieb a vyutití dát. siete SWAN    9.8.2018  30.08.2018 
1351840353   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony 7/2018  48,79 
bez DPH
    6.8.2018  10.09.2018 
1351840389   MEDI-PARMA s.r.o.
Kpt. Nálepku 4088/87, 069 01 Snina
36503961  zdravotné výkony 7/2018  6,97 
bez DPH
    20.8.2018  10.09.2018 
1351840390   MUDr. Homza Jozef Silhom s.r.o.
Sládkovičová 4066, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony 7/2018  69,70 
bez DPH
    22.8.2018  10.09.2018 
1351840391   MUDr. Homzová Silvia Silhom, s.r.o.
Sládkovičová 4066, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony 7/2018  69,70 
bez DPH
    22.8.2018  10.09.2018 
1351840399   KOORD, s.r.o. MUDr. Alexandra Manduľáková
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov n/T
44573227  zdravotné výkony 7/2018  6,97 
bez DPH
    27.8.2018  14.09.2018 
1351840388   Bytové družstvo,Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájom a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    20.08.2018  27.08.2018 
1351840382   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava tlačiarní  2714,28 
vrátane DPH
RD č. 368/OI/2016  34/2018  15.08.2018  27.08.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť