Faktúry 2018 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291840406   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  47,33 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    21.08.2018  22.08.2018 
1291840405   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  63,38 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    21.08.2018  22.08.2018 
1291840404   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT 7/2018  82,80 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.67/2018  16.08.2018  22.08.2018 
1291840403   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy 7/2018  -44,26 
vrátane DPH
    16.08.2018  27.08.2018 
1291840402   LAM-MED s.r.o.
Hviezdoslavova 16,984 01 Lučenec
45390045  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    13.08.2018  17.08.2018 
1291840401   LAM-MED s.r.o.
Hviezdoslavova 16,984 01 Lučenec
45390045  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    13.08.2018  17.08.2018 
1291840400   RIAMED, s.r.o.
Komenského 27, 984 01 Lučenec
36855499  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    13.08.2018  17.08.2018 
1291840399   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    13.08.2018  17.08.2018 
1291840398   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Fiľakovo 7/2018  225,90 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    13.08.2018  17.08.2018 
1291840397   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Petofiho 7/2018  555,36 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    13.08.2018  17.08.2018 
1291840396   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 7/2018  554,05 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.08.2018  17.08.2018 
1291840395   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica
36631124  poštové služby 7/2018  5801,40 
vrátane DPH
    13.08.2018  17.08.2018 
1291840394   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 7/2018  3511,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR    13.08.2018  17.08.2018 
1291840393   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 7/2018  9,60 
vrátane DPH
    09.08.2018  17.08.2018 
1291840392   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky 7/2018  696,77 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.08.2018  17.08.2018 
1291840391   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 7/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.08.2018  17.08.2018 
1291840390   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 7/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.08.2018  17.08.2018 
1291840389   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 7/2018  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.08.2018  17.08.2018 
1291840388   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS 7/2018  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.08.2018  17.08.2018 
1291840387   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  813,03 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.08.2018  17.08.2018 
1291840386   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 7/2018  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    07.08.2018  17.08.2018 
1291840385   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 7/2018  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    06.08.2018  09.08.2018 
1291840384   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Poltár 8/2018  231,28 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    03.08.2018  09.08.2018 
1291840383   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Fiľakovo 8/2018  154,04 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    03.08.2018  09.08.2018 
1291840382   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Lehára 8/2018  428,38 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    03.08.2018  09.08.2018 
1291840381   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 7/2018  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    03.08.2018  09.08.2018 
1291840380   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 7/2018  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    03.08.2018  09.08.2018 
1291840379   Megy SK. S.r.o.
Kolonáda 4490/8, 984 01 Lučenec
47369779  oprava klimatizačnej jednotky Lehára  95,00 
bez DPH
  Obj.71/2018  03.08.2018  09.08.2018 
1291840378   Ing.Peter Pračko PRACTIX MSG
985 53 Mýtna 145
37752863  inštalácia plašiča vtáctva  99,00 
bez DPH
  Obj.68/2018  02.08.2018  09.08.2018 
1291840377   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2018  1840,81 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    02.08.2018  09.08.2018 
1291840376   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár 7/2018  146,99 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    02.08.2018  09.08.2018 
1291840375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 8/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.08.2018  09.08.2018 
1291840374   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 7/2018  119,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    02.08.2018  09.08.2018 
1291840373   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  spotreba EE,tepla Poltár 1-4/2018  77,86 
bez DPH
Zmluva o výpožičke č.CPBB_ZM_042-2016_2016    31.07.2018  09.08.2018 
1291840372   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  spotreba EE,tepla Poltár 10-12/2017  143,05 
bez DPH
Zmluva o výpožičke č.CPBB_ZM_042-2016_2016    31.07.2018  09.08.2018 
1291840371   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  543,30 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    30.07.2018  09.08.2018 
1291840370   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  572,23 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    30.07.2018  09.08.2018 
1291840369   Exekútorský úrad Martin,súdny exekútor Mgr.Milan Somík
Českoslov.armády 1, 036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie  104,87 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    26.07.2018  09.08.2018 
1291840368   Marcel Kalmár MAJSTER
Maxima Gorkého 16, 984 01 Lučenec
34684441  výroba vizitiek  12,00 
bez DPH
  Obj.70/2018  25.07.2018  30.07.2018 
1291840367   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  výmena čerpadla  326,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.66/2018  23.07.2018  26.07.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť