Faktúry 2018 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291840326   Mudr.Garaj Miroslav
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    02.07.2018  09.07.2018 
1291840325   LAM-MED s.r.o.
Hviezdoslavova 16,984 01 Lučenec
45390045  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    02.07.2018  09.07.2018 
1291840324   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Poltár 7/2018  231,28 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    02.07.2018  09.07.2018 
1291840323   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Fiľakovo 7/2018  154,04 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    02.07.2018  09.07.2018 
1291840322   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Lehára 7/2018  428,38 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    02.07.2018  09.07.2018 
1291840321   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  oprava a servis kredit.stroja  397,92 
vrátane DPH
    02.07.2018  09.07.2018 
1291840320   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 6/2018  122,18 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    02.07.2018  09.07.2018 
1291840319   Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP č.33,813 31 Bratislava
00165182  ubytovanie zamestnancov v RZ  40,00 
bez DPH
pozvánka na školenie odb.poradcov    02.07.2018  09.07.2018 
1291840318   MOLUMED s.r.o.
M.Rázusa 65, 984 01 Lučenec
46157417  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    27.06.2018  28.06.2018 
1291840317   MUDR.Kupcová Elena
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    27.06.2018  28.06.2018 
1291840316   LOMALIB s.r.o.
Ulica študentská 2746/3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    26.06.2018  28.06.2018 
1291840315   EKMED,s.r.o.
Kalajova 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    26.06.2018  28.06.2018 
1291840314   EKMED,s.r.o.
Kalajova 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    26.06.2018  28.06.2018 
1291840313   EKMED,s.r.o.
Kalajova 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    26.06.2018  28.06.2018 
1291840312   LEKRO, s.r.o.
980 12 Hrnčiarske Zalužany 151
36688860  zdravotné výkony  146,37 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    26.06.2018  28.06.2018 
1291840311   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3994,96 
vrátane DPH
  Obj. 163688004  25.06.2018  28.06.2018 
1291840310   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  výmena svetla  158,92 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.62/2018  25.06.2018  28.06.2018 
1291840309   Ing.Peter Pračko PRACTIX MSG
985 53 Mýtna 145
37752863  dezinsekcia kanc.priestorov  99,00 
bez DPH
  Obj.64/2018  22.06.2018  28.06.2018 
1291840308   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  387,92 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.06.2018  28.06.2018 
1291840307   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  cartridge do frank.stroja  175,98 
vrátane DPH
  Obj.57/2018  22.06.2018  28.06.2018 
1291840306   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja  131,30 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.58/2018  20.06.2018  28.06.2018 
1291840305   DATEX LC s.r.o.
Dobroč č.8, 98553 Mýtna
47748001  oprava tlačiarne  64,80 
vrátane DPH
  Obj.63/2018  18.06.2018  28.06.2018 
1291840304   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15,949 01 Nitra
45539197  poplatok za mobil.skartáciu dokumentov  1,20 
vrátane DPH
    18.06.2018  21.06.2018 
1291840303   Ján Obročník Elektro D
Rúbanisko II/75,984 03 Lučenec
32626169  stojanové ventilátory  99,50 
vrátane DPH
  Obj.64/2018  15.06.2018  21.06.2018 
1291840302   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT 5/2018  452,40 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.51,52/2018  15.06.2018  21.06.2018 
1291840301   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy 5/2018  -42,64 
vrátane DPH
    15.06.2018  26.06.2018 
1291840300   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  26,30 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    13.06.2018  18.06.2018 
1291840299   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  čelné sklo  262,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.54/2018  13.06.2018  21.06.2018 
1291840298   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja  167,16 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.55/2018  13.06.2018  21.06.2018 
1291840297   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.50/2018  13.06.2018  21.06.2018 
1291840296   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 5/2018  3511,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR    13.06.2018  21.06.2018 
1291840295   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky 5/2018  899,90 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.06.2018  18.06.2018 
1291840294   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 5/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.06.2018  18.06.2018 
1291840293   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 5/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.06.2018  18.06.2018 
1291840292   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 5/2018  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.06.2018  18.06.2018 
1291840291   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS 5/2018  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.06.2018  18.06.2018 
1291840290   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 5/2018  554,05 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.06.2018  18.06.2018 
1291840289   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Petofiho 5/2018  671,99 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    11.06.2018  18.06.2018 
1291840288   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Fiľakovo 5/2018  218,99 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    11.06.2018  18.06.2018 
1291840287   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica
36631124  poštové služby 5/2018  3936,60 
vrátane DPH
    11.06.2018  18.06.2018 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť