Faktúry 2018 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021840156   Tekos s.r.o.
Partizánska 2, Malacky
34111832  Prenájom kontajnera, zvoz druhotných surovín 5-12/2018  240,00 
vrátane DPH
  OV180032  5.6.2018  12.06.2018 
1021840030   BVS s.r.o.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Stočné, vodné, zrážky 13.12.-.31.12.2017  245,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    25.1.2018  31.01.2018 
1021840088   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  246,38 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    26.3.2018  05.04.2018 
1021840322   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík Š - Octávia MA 502 BF Nákup nových pneumatík  247,44 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180061  27.11.2018  05.12.2018 
1021840028   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty a diaľničné známky  247,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    23.1.2018  26.01.2018 
1021840145   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Asistencia pri výkone OÚS výťahov  249,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    24.5.2018  31.05.2018 
1021840343   Najvirt Katarína
Kostolište
47915862  Prenájom konferenčnej miestnosti 7.12.2018 - OSVR, prierezové činnosti  250,00 
vrátane DPH
  OV180073  7.12.2018  11.12.2018 
1021840342   Najvirt Katarína
Kostolište
47915862  Prenájom konferenčnej miestnosti 6.12.2018 - OSZ, OSO  250,00 
vrátane DPH
  OV180072  7.12.2018  11.12.2018 
1021840072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  261,33 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    6.3.2018  12.03.2018 
1021840324   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.10. - 23.11.2018  264,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    29.11.2018  05.12.2018 
1021840042   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel  264,44 
vrátane DPH
Zmluva o používaní slovnaft kariet    6.2.2018  13.02.2018 
1021840210   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  274,24 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    6.8.2018  14.08.2018 
1021840247   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  Prenájom vozidla Peugeot 208 - 8/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    14.9.2018  20.09.2018 
1021840207   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prenájom vozidla Peugeot 208 za 7/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.8.2018  14.08.2018 
1021840179   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prenájom vozidla Peugeot 208 - 6/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.7.2018  12.07.2018 
1021840154   Final - CD Bratislava s.r.o.
Ivanska cesta 30, Bratislava
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo 4ks - 5/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.6.2018  12.06.2018 
1021840153   Final - CD Bratislava s.r.o.
Ivanska cesta 30, Bratislava
45960470  Prenájom vozidla Peugeot 208 - 5/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.6.2018  12.06.2018 
1021840123   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Prenájom vozidla Peugeot 208 - 4/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.5.2018  10.05.2018 
1021840097   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Prenájom vozidla Peugeot 208 - 3/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    6.4.2018  11.04.2018 
1021840068   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  Prenájom vozidla Peugeot 208 - 2/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    2.3.2018  12.03.2018 
1021840011   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania 12/2017  296,75 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    10.1.2018  19.01.2018 
1021840101   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2018  298,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    10.4.2018  18.04.2018 
1021840278   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  300,67 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    18.10.2018  29.10.2018 
1021840294   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.9. - 23.10.2018  309,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    9.11.2018  15.11.2018 
1021840255   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.8.-23.9.2018  311,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    28.9.2018  08.10.2018 
1021840190   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania 6/2018  318,06 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.7.2018  19.07.2018 
1021840229   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.7.-23.8.2018  329,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    3.9.2018  10.09.2018 
1021840275   Slovenský Červený kríž
Pribiniva 15, Senec
31773257  Kurz prvej pomoci pre zamestnancov úradu   330,00 
bez DPH
  OV180054  16.10.2018  24.10.2018 
1021840182   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM do služobných vozidiel  331,59 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    4.7.2018  12.07.2018 
1021840086   BVS a.s..
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.1.- 23.2.2018  333,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    16.3.2018  20.03.2018 
1021840176   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  337,35 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    20.6.2018  28.06.2018 
1021840160   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2018  340,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    6.6.2018  12.06.2018 
1021840010   Evrofin Int. s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  Toner do frankovacieho stroja, profylaxia  340,80 
vrátane DPH
Zmluva o diaľkovom kreditovaní  OV180001  10.1.2018  19.01.2018 
1021840240   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania - 8/2018  349,75 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    13.9.2018  20.09.2018 
1021840084   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  Oprava kopírovacieho stroja  350,50 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180008  16.3.2018  27.03.2018 
1021840164   Prima Invest s.r.o.
Bakossova 60, Banská Bystrica
31644791  Upratovanie 21.5. - 31.5.2018  358,04 
vrátane DPH
Rámcová zmula    11.6.218  15.06.2018 
1021840213   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.6.-23.7.2018  360,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    8.8.2018  14.08.2018 
1021840128   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.3.-23.4.2018  360,54 
vrátane DPH
Zmluva ododávke pitnej vody    4.5.2018  14.05.2018 
1021840170   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania - 5/2018  368,11 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.6.2018  15.06.2018 
1021840339   ROLVEX - Rečný Michal
Záhradná 30, Malacky
35304570  Oprava garážovej brány  378,00 
vrátane DPH
  OV180074  6.12.2018  11.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť