Faktúry 2018 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021840107   MUDr. Chmelová Božena
Vysoká pri Morave
31864201  Lekárske výkony 1 - 3/2018  55,76 
bez DPH
    12.4.2018  18.04.2018 
1021840106   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za Správa a údržba siete LAN - 3/2018  526,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2018  18.04.2018 
1021840105   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za Služba IP-Telefonia - 3/2018  683,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2018  18.04.2018 
1021840104   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za DSLback up-2048/384k - 3/2018  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2018  18.04.2018 
1021840103   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za MPLSVPN, 4096k - 3/2018  1022,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2018  18.04.2018 
1021840102   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania - 3/2018  465,20 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2018  18.04.2018 
1021840101   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2018  298,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    10.4.2018  18.04.2018 
1021840100   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 3/2018  3,30 
bez DPH
    9.4.2018  18.04.2018 
1021840099   ISS facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 3/2018  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.4.2018  18.04.2018 
1021840098   MUDr. Slobodová Elena
Nám. SNP 2377/7, Malacky
30856604  Lekárske výkony 1-3/2018  111,52 
bez DPH
    6.4.2018  11.04.2018 
1021840097   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Prenájom vozidla Peugeot 208 - 3/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    6.4.2018  11.04.2018 
1021840096   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.4.2018  11.04.2018 
1021840095   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  384,10 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    5.4.2018  11.04.2018 
1021840094   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Oprava služobného vozidla Š- Fábia BL 004 MN  203,42 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180014  3.4.2018  11.04.2018 
1021840093   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo 4ks - 3/2018  47,76 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    3.4.2018  11.04.2018 
1021840092   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 26.2.-25.3.2018  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    3.4.2018  11.04.2018 
1021840091   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 4/2018  1162,12 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    3.4.2018  11.04.2018 
1021840089   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobily  199,86 
vrátane DPH
Rámcová zmluva     28.3.2018  18.04.2018 
1021840088   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  246,38 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    26.3.2018  05.04.2018 
1021840087   JUDr. Hrebík Štefan
Duklianskych hrdinov 2946/6 Malacky
31148531  Trovy exekúcie  50,00 
vrátane DPH
    19.3.2018  27.03.2018 
1021840086   BVS a.s..
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.1.- 23.2.2018  333,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    16.3.2018  20.03.2018 
1021840084   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  Oprava kopírovacieho stroja  350,50 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180008  16.3.2018  27.03.2018 
1021840083   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina - 2/2018  1540,46 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.3.2018  20.03.2018 
1021840082   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov - 2/2018  1910,26 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.3.2018  20.03.2018 
1021840081   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov (navýšenie o mieru inflácie) - 1/2018  24,52 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.3.2018  20.03.2018 
1021840080   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za Správa a údržba siete LAN - 2/2018  526,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.3.2018  20.03.2018 
1021840079   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za Služba IP-Telefonia - 2/2018  683,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.3.2018  20.03.2018 
1021840078   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za DSLback up-2048/384k - 2/2018  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.3.2018  20.03.2018 
1021840077   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za MPLSVPN 4096k - 2/2018  1022,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.3.2018  20.03.2018 
1021840076   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania - 2/2018  401,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.3.2018  20.03.2018 
1021840075   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2018  2,70 
bez DPH
    9.3.2018  20.03.2018 
1021840074   Slovak Telekom a.s.
Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.3.2018  12.03.2018 
1021840073   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 2/2018  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    7.3.2018  12.03.2018 
1021840072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  261,33 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    6.3.2018  12.03.2018 
1021840071   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 29.1.-25.2.2018  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.3.2018  12.03.2018 
1021840070   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Oprava služobného motorového vozidla Škoda - Fábia BL 004 MN  1572,82 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  OV180011, OV180012  2.3.2018  12.03.2018 
1021840069   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlo 4ks - 2/2018  45,19 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    2.3.2018  12.03.2018 
1021840068   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  Prenájom vozidla Peugeot 208 - 2/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    2.3.2018  12.03.2018 
1021840067   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Z8lohová platba - plyn - 3/2018  1162,12 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.3.2018  12.03.2018 
1021840066   MUDr. Noris Miloslav
Malacky
44718802  Lekárske výkony 12/2017-28.2.2018  34,85 
bez DPH
    2.3.2018  12.03.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť