Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421840147   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 03/2018, Michalovská 55, 073 01 Sobrance  340,04 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    12.04.2017  18.04.2018  16.4.2018 
1421840146   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce  986,57 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    12.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840145   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 03/2018 Zelená 63, V. Kapušany   253,87 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    12.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840144   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 03/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840143   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služťba IP- Telefónia 03/2018   1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840142   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 03/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840140   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 03/2018  642,91 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840138   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U za mesiac 2018  10,80 EUR 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    10.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840134   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,		 35763469  Telefónne poplatky 03/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    09.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840133   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 03/2018  239,77 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    09.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840131   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné. stočné obdobie 27.02.-27.03.2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, Michalovská 55, Sobrance  406,03 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    09.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840132   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  voda z povrchového odtoku P.O.H 66/118, Veľké Kapušany  30,96 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    09.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840127   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 01.03.-31.03.2018  578,39 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840125   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.03.- 29.03.2018  1 620,07 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    05.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840123   Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce		 31311482  Trovy exekúcie Jána Bánomová   45,33 EUR 
vrátane DPH		 Ex 450/2009    04.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840122   Alfa Medical, spol. s.r.o
Tehliarska 27 A,071 01 Michalovce		 44278110  zdravotná starostlivosť   139,40 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    04.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840121   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    03.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plyn 04/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840119   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny P.O.H 66/118, Veľké Kapušany obdobie 01.04.-30.04.2018  11,54 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    29.03.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840118   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné zelená obdobie 21.12-20.03.2018  149,26 EUR 
vrátane DPH		 80-000093822PO2015    28.03.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840116   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne poplatky obdobie 20.03.- 19.04.2018  580,08 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva p poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č. 21/OVaMIS/2014    26.03.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840117   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Vyúčtovanie tepla za rok 2017  865,54 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    28.03.2018    12.4.2018 
1421840114   Integra o.z.
Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce		 31995381  zdravotné výkony  6,97 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    26.03.2018  09.04.2018  6.4.2018 
1421840105   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce		 35561653  odmena a trovy exekúcie Ivan Kapura  52,07 EUR 
vrátane DPH		 Ex 403/2013-31    15.03.2018  03.04.2018  28.3.2018 
1421840113   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  Čerpanie PHL za obdobie 01.03-15.03.2018  855,04 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    20.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840109   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za NP DEI 03/2018  34,43 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o podnájme nebytových priestorov     16.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840108   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za SPO centrum poradenských služieb 03/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840106   MUDr. Buranovská Mária
Nad Laborcom 24, 071 01 Michalovce		 50325577  zdravotné výkony   41,82 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    15.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840104   STAMELUD s.r.o
Fatranská 3, 040 11 Košice		 36597546  zdravotné výkony   6,97 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    14.03.2018  23.12.2016  21.3.2018 
1421840103   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina obdobie 02/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  75,70 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840102   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina za 02/2018 Michalovská 55, Sobrance  351,92 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840101   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina za 02/2018 pavilón A,B,C, Saleziánov 1, Michalovce  987,60 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840100   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina za 02/2018 Saleziánov 1, pavilón D, Michalovce  422,82 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840099   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina za 02/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  252,48 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840098   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov 02/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840097   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.,
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  komplexná správa objektov za január 2018 navýšenie o mieru inflácie  44,64 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840107   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k zlave DEKVS 02/2018  71,68 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.01.2018    27.03.2018    21.3.2018 
1421840096   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 02/2018  2 751,04 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840094   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP U za 02/2018  9,30 EUR 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840093   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť