Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840074   Ing.Miloš Jacko, PhD. GEODET
Mieru 33, 073 01 Sobrance
34834001  -vypracovanie geometrického plánu a vytýčenie hraníc pozemku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63, parcela č. 382  495,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170108  28.02.2018  08.03.2018 
1421840071   MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony  20,91 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    22.02.2018  08.03.2018 
1421840065   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  odmena za trovy exekúcie Kvetoslava Horváthová  41,87 EUR 
vrátane DPH
Ex 27/2016    21.02.2018  08.03.2018 
1421840070   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.02.-15.02.2018  1 032,33 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.02.2018  26.02.2018 
1421840069   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu na vyžiadanie  657,60 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV170120, OV170121,OV1700122, OV18003, OV180004,OV180005, OV180011  21.02.2018  26.02.2018 
1421840068   MEDISANA s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce
36600440  zdravotné výkony  62,73 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    21.02.2018  26.02.2018 
1421840067   MUDr. Tarciová Zlatica
072 43 Veľké Revištia 93
31976450  zdravotné výkony   118,49 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    21.02.2018  26.02.2018 
1421840064   Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  Poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie Varadiová Katarína  19,80 EUR 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.    20.02.2018  26.02.2018 
1421840063   Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  Poplatok za podanie návrhu na vykonania exekúcie Holocsiová Helena   19,80 EUR 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.    20.02.2018  26.02.2018 
1421840057   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKVS 01/2018 za 12/2017  74,40 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.02.2018   
1421840056   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis za 1/2018  83,54 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.02.2018   
1421840062   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za február 2018 pre SPO centrum poradenských služieb  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    19.02.2018  21.02.2018 
1421840061   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za február 2018 NP DEI NS  34, 43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     19.02.2018  21.02.2018 
1421840060   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena tlakovej nádoby kotla a vykonanie úradnej skúšky  315,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    19.02.2018  21.02.2018 
1421840059   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  - výmena kanalizačného potrubia na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63  461,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV180008  19.02.2018  21.02.2018 
1421840055   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby za 1/2018  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    14.02.2018  21.02.2018 
1421840054   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 1/2018  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    14.02.2018  21.02.2018 
1421840027   MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36600733  zdravotné výkony  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    31.01.2018  21.02.2018 
1421840058   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA MI 909 BD  1 869,19 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170119, OV180014  16.02.2018  21.02.2018 
1421840040   MUDr. František Zitrický
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotné výkony  27,88 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    08.02.2018  21.02.2018 
1421840033   Dorotea s.r.o
Komenského 1334/38, 071 01 Michalovce
45257566  zdravotné výkony  34,85 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    05.02.2018  21.02.2018 
1421840030   Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Straňany, 071 01 Michalovce
35581000  zdravotné výkony   6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    02.02.2018  21.02.2018 
1421840050   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018 Saleziánov 1, Michalovce   1 134,74 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421840053   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  82,15 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421840052   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018, Saleziánov 1, Michalovce D  471,16 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421840051   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018, Michalovská 55, Sobrance  395,80 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421840049   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018 Zelená 63/299, V. Kapušany  282,32 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421840048   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 01/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.02.2018  16.02.2018 
1421840047   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 01/2018  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.02.2018  16.02.2018 
1421840046   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 01/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.02.2018  16.02.2018 
1421840045   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 01/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  12.02.2018  16.02.2018 
1421840044   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 1/2018  658,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.02.2018  16.02.2018 
1421840043   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 01/2018  3 494,34 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.02.2018  16.02.2018 
1421840042   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 01/2018 V. Kapušany  1 318,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.02.2018  16.02.2018 
1421840041   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PP U na 01/2018  8,55 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.02.2018  16.02.2018 
1421840039   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 01/2018  242,75 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.02.2018  16.02.2018 
1421840038   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  Telefónne poplatky 01/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.02.2018  16.02.2018 
1421840037   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.01.-31.01.2018  1 360,19 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.02.2018  16.02.2018 
1421840036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 02/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.02.2018  12.02.2018 
1421840035   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok 2018  144,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záru    05.02.2018  12.02.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť