Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421840426 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
03631127 | oprava EZS Michalovská 55, Sobrance | 360 ,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 09.03.2016 | OV180085 | 18.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 |
| 1421840427 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Ex 28/2012 | 55,03 EUR vrátane DPH |
Ex 28/2012 | 18.10.2018 | 02.11.2018 | 5.11.2018 | |
| 1421840428 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Ex721/2013 | 91,18 EUR vrátane DPH |
Ex 721/2013 | 18.10.2018 | 02.11.2018 | 5.11.2018 | |
| 1421840430 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 19.10.2018 | 08.11.2018 | 7.11.2018 | |
| 1421840431 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 09/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 09.03.2016 | 19.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 | |
| 1421840433 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 AF | 400,08 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu z 11.12.201 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 | |
| 1421840434 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 063 KU | 231,50 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180086 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 |
| 1421840435 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 234 KU | 228,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 | |
| 1421840436 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA 909 BD | 548,99 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180090 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 |
| 1421840437 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 275 KU | 110,74 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180087 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 |
| 1421840438 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.10.2018 | 1 416,13 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 | |
| 1421840439 | Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Štefániková 20, 071 01 Michalovce |
31297757 | prenájom priestorov dňa 17.10.2018 | 50,00 EUR vrátane DPH |
OV180096 | 22.10.2018 | 02.11.2018 | 5.11.2018 | |
| 1421840440 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny P.O.H.66/118 Veľké Kapušany - vyučtovanie | 724,51 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 24.10.2018 | 02.11.2018 | 5.11.2018 | |
| 1421840441 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 10/2018 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 25.10.2018 | 02.11.2018 | 5.11.2018 | |
| 1421840442 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla SUPER B MI 118 BV | 405,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180092 | 29.10.2018 | 08.11.2018 | 7.11.2018 |
| 1421840443 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 11/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.11.2018 | 08.11.2018 | 7.11.2018 | |
| 1421840444 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.10.2018 | 1 545,71 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.11.2018 | 08.11.2018 | 7.11.2018 | |
| 1421840445 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2018 | 239,41 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
| 1421840446 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
| 1421840447 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, MI obdobie 01.10.-29.10.2018 Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.10.-25.10.2018 | 372,85 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
| 1421840448 | BCF .s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny P.O.Hviezdoslava 118 Veľké Kapušany | 72,37 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
| 1421840449 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nebytové priestory za 11/2018 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018/OE | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | |
| 1421840450 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla za 10/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | |
| 1421840451 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 08.11.2018 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | |
| 1421840452 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidla MI 10/2018 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.11.2018 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | |
| 1421840453 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 08/2018 | 9,90 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.11.2018 | 03.12.2018 | 27.11.2018 | |
| 1421840454 | MUDr.Zitricky František Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 09.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
| 1421840455 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2018 | 4 292,54 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
| 1421840456 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | nájom za nebytové priestory 11/2018 | 81,28 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
| 1421840457 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 10/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
| 1421840458 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 10/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
| 1421840459 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 10/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
| 1421840460 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 10/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
| 1421840461 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 10/2018 | 771,67 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
| 1421840462 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | SMV Volswagen MI 199 CD | 1 389,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180097 | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 |
| 1421840463 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
| 1421840464 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia obdobie 01.10-31.10.2018 | 327,78 vrátane DPH |
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
| 1421840465 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2018 Zelená 299/63, Veľké Kapušany | 279,65 vrátane DPH |
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
| 1421840466 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2018 Saleziánov 1, Michalovce | 455,90 EUR vrátane DPH |
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
| 1421840467 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2018 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 91,88 EUR vrátane DPH |
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 |