Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840408   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV  30,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180081  11.10.2018  18.10.2018 
1421840407   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 09/2018  4 026,94 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.10.2018  18.10.2018 
1421840405   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  samolepiace štítky 2000 ks  88,80 EUR 
vrátane DPH
  OV180089  10.10.2018  18.10.2018 
1421840404   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie   1,20 EUR 
bez DPH
207/142/2017  OV180077  09.10.2018  17.10.2018 
1421840403   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    09.10.2018  17.10.2018 
1421840402   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 09/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.10.2018  17.10.2018 
1421840401   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na účet 09/2018  7,65 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    08.10.2018  17.10.2018 
1421840400   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  prevoz spisov do archívu  87,46 EUR 
vrátane DPH
  OV180084  08.10.2018  17.10.2018 
1421840399   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 09/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    08.10.2018  17.10.2018 
1421840398   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom nebytových priestorov 09/2018   609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestrov č.1/2018/OE    05.10.2018  17.10.2018 
1421840397   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.08.-30.09.2018 , Michalovská 55, Sobrance obdobie 29.08.2018-30.09.2018  447,07 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    05.10.2018  17.10.2018 
1421840396   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 09/2018  239,50 EUR 
vrátane DPH
9900642356    05.10.2018  17.10.2018 
1421840393   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotné výkony III.Q.2018  76,67 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    04.10.2018  17.10.2018 
1421840395   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.09.-30.09.2018  1 671,63 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.10.2018  09.10.2018 
1421840394   Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
Štefániková 20, 071 01 Michalovce
31297757  prenájom priestorov v dňoch 26.09.-27.09.2018  100,00 EUR 
bez DPH
  OV180079  04.10.2018  09.10.2018 
1421840392   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  stočné, obdobie 01.07.-30.09.2018 Sídlisko POH 66/118 Veľké Kapušany  32,08 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    04.10.2018  09.10.2018 
1421840389   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 09/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    02.10.2018  09.10.2018 
1421840387   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 10/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2018  09.10.2018 
1421840386   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotné výkony   27,88 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    01.10.2018  17.10.2018 
1421840385   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  trovy exekúcie Lucia Petrová  48,33 EUR 
vrátane DPH
Ex722/2013    28.09.2018  03.10.2018 
1421840384   JUDr. Kruppa Michal
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  trovy exekúcie Lucia Červeňáková  84,03 EUR 
vrátane DPH
Ex651/2013    28.09.2018  03.10.2018 
1421840383   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  180,19 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    26.09.2018  27.09.2018 
1421840382   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  Nájom 09/2018  81,28 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 2/2018/OE    25.09.2018  27.09.2018 
1421840381   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.- 15.09.2018   1 028,88 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.09.2018  26.09.2018 
1421840371   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  340,98 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180074  21.09.2018  21.09.2018 
1421840380   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  50,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180078  19.09.2018  26.09.2018 
1421840379   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  426,48 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180075  18.09.2018  26.09.2018 
1421840378   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k zľave 08/2018  76,62 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    17.09.2018   
1421840377   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis 08/2018  25,20 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV180072  17.09.2018  21.09.2018 
1421840376   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomné, energie NP DEI 09/2018  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     17.09.2018  21.09.2018 
1421840375   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomné, energie SPO CPS 09/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    17.09.2018  21.09.2018 
1421840374   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 08/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    14.09.2018  21.09.2018 
1421840373   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 08/2018 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  798,60 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    14.09.2018  21.09.2018 
1421840372   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 08/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  173,38 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    14.09.2018  21.09.2018 
1421840370   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
03657007  Elektrina 08/2018 Veľké Kapušany  70,88 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.09.2018  21.09.2018 
1421840369   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 08/2018 Michalovská 55, Sobrance  250,78 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.09.2018  21.09.2018 
1421840368   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 08/2018 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D  389,05 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    13.09.2018  21.09.2018 
1421840367   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 08/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.09.2018  21.09.2018 
1421840366   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefónia 08/2018  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.09.2018  21.09.2018 
1421840365   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 08/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.09.2018  21.09.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť