Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840094   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 02/2018  9,30 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.03.2018  16.03.2018 
1421840084   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    05.03.2018   
1421840057   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKVS 01/2018 za 12/2017  74,40 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.02.2018   
1421840056   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis za 1/2018  83,54 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.02.2018   
1421840043   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 01/2018  3 494,34 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.02.2018  16.02.2018 
1421840003   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia - vyúčtovanie  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    15.01.2018   
1421740514   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  2 300,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    02.01.2017   
1421840494   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 11/2018  240,88 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.12.2018  14.12.2018 
1421840493   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 11/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    06.12.2018  14.12.2018 
1421840446   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.11.2018  16.11.2018 
1421840445   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2018  239,41 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.11.2018  16.11.2018 
1421840402   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 09/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.10.2018  17.10.2018 
1421840396   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 09/2018  239,50 EUR 
vrátane DPH
9900642356    05.10.2018  17.10.2018 
1421840357   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 08/2018  239,28 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.09.2018  11.09.2018 
1421840356   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 08/2018  78,60 EUR 
vrátane DPH
9902319180    06.09.2018  11.09.2018 
1421840320   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 07/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    08.08.2018  15.08.2018 
1421840319   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 07/2018  234,58 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.08.2018  15.08.2018 
1421840272   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 06/2018  234,50 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.07.2018  13.07.2018 
1421840277   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 06/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.07.2018  13.07.2018 
1421840228   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 05/2018  240,07 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.06.2018  19.06.2018 
1421840227   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 05/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    06.06.2018  19.06.2018 
1421840209   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 04/2018  239,54 EUR 
vrátane DPH
9900642356    18.05.2018  24.05.2018 
1421840184   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 04/2018  82,73 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.05.2018  17.05.2018 
1421840134   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
35763469  Telefónne poplatky 03/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.04.2018  12.04.2018 
1421840133   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 03/2018  239,77 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.04.2018  12.04.2018 
1421840087   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 02/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.03.2018  16.03.2018 
1421840086   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 02/2018  236,54 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.03.2018  16.03.2018 
1421840039   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 01/2018  242,75 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.02.2018  16.02.2018 
1421840038   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  Telefónne poplatky 01/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.02.2018  16.02.2018 
1421740528   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2017  244,88 EUR 
vrátane DPH
9900642356    05.01.2018  17.01.2018 
1421740527   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2017  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    05.01.2018  17.01.2018 
1421840211   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  montáž 2 ks umývadiel s rozvodmi pavilón A   395,40 EUR 
vrátane DPH
  OV180030  18.05.2018  24.05.2018 
1421740532   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  oprava kotla na pracovisku ul. Zelená 63/299 V. Kapušany  252,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170117  09.01.2018  17.01.2018 
1421840513   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Energie , nájom NP DEI 12/2018  34,43 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016    14.12.2018  18.12.2018 
1421840512   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 12/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.12.2018  18.12.2018 
1421840474   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Elektrická energia 10/2018  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     15.11.2018  22.11.2018 
1421840473   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie 11/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnájomna zmluva zo dňa 26.10.2011     15.11.2018  22.11.2018 
1421840425   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomne, energie SPO CPS 09/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.10.2018  24.10.2018 
1421840424   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomná, energie NP DEI 09/2018   34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     15.10.2018  24.10.2018 
1421840376   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomné, energie NP DEI 09/2018  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     17.09.2018  21.09.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť