Faktúry 2018 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091840126   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL 493 RV  21,60 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016  Obj.č. 25/18  20.04.2018  07.05.2018  10.5.2018 
1091840129   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL 232 KUE  21,60 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016  Obj.č. 23/18  20.04.2018  07.05.2018  10.5.2018 
1091840321   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL 232 KU  132,34 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016  Obj.č. 69/18  16.10.2018  26.10.2018  9.11.2018 
1091840305   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL 068 KU  134,70 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016  Obj.č. 65/18  08.10.2018  19.10.2018  9.11.2018 
1091840140   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL 068 KU  21,60 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016  Obj.č. 29/18  02.05.2018  07.05.2018  7.6.2018 
1091840030   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Ročný poplatok hot-line DIAMOI  144,00 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  19.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
1091840387   Robinco Slovakia,s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB  144,00 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970  18.12.2018  19.12.2018  4.1.2019 
1091840063   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja  225,00 
vrátane DPH
IN 088/2016  Obj.č.03/18  20.02.2018  27.02.2018  5.3.2018 
1091840299   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  286,80 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  03.10.2018  10.10.2018  9.11.2018 
1091840202   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  286,80 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  04.07.2018  09.07.2018  9.8.2018 
1091840100   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  286,80 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  05.04.2018  12.04.2018  10.5.2018 
1091840003   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  286,80 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  04.01.2018  12.01.2018  7.2.2018 
1091840338   Robinco Slovakia,s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Preventívna prehliadka frankovacie stroja  54,00 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 11.12.2012,Lic.číslo 84970  06.11.2018  22.11.2018  5.12.2018 
1091840006   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  44,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  08.01.2018  12.01.2018  7.2.2018 
1091840371   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
1091840358   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  15.11.2018  22.11.2018  5.12.2018 
1091840320   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  16.10.2018  19.10.2018  9.11.2018 
1091840290   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  19.09.2018  21.09.2018  3.10.2018 
1091840264   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  27.08.2018  30.08.2018  5.9.2018 
1091840228   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  23.07.2018  26.07.2018  9.8.2018 
1091840195   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  25.06.2018  27.06.2018  16.7.2018 
1091840168   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  28.05.2018  05.06.2018  7.6.2018 
1091840136   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  44,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  02.05.2018  07.05.2018  7.6.2018 
1091840098   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  03.04.2018  06.04.2018  10.5.2018 
1091840068   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  05.03.2018  12.03.2018  12.4.2018 
1091840040   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  62,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  05.02.2018  13.02.2018  5.3.2018 
1091840226   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný servis zariadenia SHARP AR-M236  705,55 
vrátane DPH
RD č.368/OI/2016  Obj.č.38/18  17.07.2018  19.07.2018  9.8.2018 
1091840117   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný servis zariadenia Konica Minolta Bizhub 162  326,40 
vrátane DPH
RD č.368/OI/2016  Obj.č. 06/18  13.04.2018  25.04.2018  10.5.2018 
1091840189   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný servis zariadenia HP LJ 2055d  305,40 
vrátane DPH
RD č.368/OI/2016  Obj.č.21/18  15.06.2018  21.06.2018  16.7.2018 
1091840364   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný servis zariadení HP LJ13201 ks,HP LJ2055d-3 ks, HP LJ P4014-1ks  1300,00 
vrátane DPH
RD č.368/OI/2016  Obj.č. 75/18 Obj.č.76/18 Obj.č. 77/18 Obj.č. 78/18 Obj.č.79/18  6.12..2018.2000  10.12.2018  4.1.2019 
1091840256   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný servis zariadení HP LJ 1320 -2 ks, HP Laser Jet 1320- 1 ks  902,81 
vrátane DPH
RD č.368/OI/2016  Obj.č. 39/18 Obj.č. 40/18 Obj.č. 41/18  14.08.2018  23.08.2018  5.9.2018 
1091840162   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný servis kopírok Sharp a Canon  926,74 
vrátane DPH
RD č.368/OI/2016  Obj.č. 20/18 Obj.č. 26/18  16.05.2018  22.05.2018  7.6.2018 
1091840366   Robinco Slovakia,s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Poplatok za doplnenie kreditu nad limit  11,40 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970  6.12..2018.2000  10.12.2018  4.1.2019 
1091840268   Robinco Slovakia,s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Poplatok za doplnenie kreditu nad limit  11,40 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970  06.09.2018  21.09.2018  3.10.2018 
1091840027   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn-vyúčtovanie r.2017  10023,15 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  17.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
1091840266   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/2018  2418,27 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  04.09.2018  11.09.2018  3.10.2018 
1091840235   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 8/2018  2418,27 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  02.08.2018  09.08.2018  5.9.2018 
1091840200   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/2018  2418,27 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  03.07.2018  09.07.2018  9.8.2018 
1091840170   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/2018  2418,27 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  04.06.2018  12.06.2018  16.7.2018 
1091840137   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2018  2418,27 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  02.05.2018  07.05.2018  7.6.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť