Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371840451   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM, autoumývareň  608,8 
vrátane DPH		 Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    25.06.2018  27.06.2018  12.7.2018 
1371840269   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  elektrina 3/2018   614,69 
vrátane DPH		 RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.04.2018  26.04.2018  22.5.2018 
1371840370   ISS Facillity Services s.r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby SB 8/2018  615,48 
vrátane DPH		 RZ č. 548/137/2016 k Rámcovej dohode VOB/45/2016-M_OVO    28.05.2018  20.06.2018  11.7.2018 
1371840589   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba služobného motorového vozidla  626,87 
vrátane DPH		   96/87/78/2018/PO  31.08.2018  19.09.2018  16.10.2018 
1371840133   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  elektrina 1/2018  626,93 
vrátane DPH		 RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.02.2018  22.02.2018  14.3.2018 
1371840821   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov		 31665071  nájomné, režijné náklady 12/2018  639,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 99/137/2018    11.12.2018  17.12.2018  19.12.2018 
1371840767   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov		 31665071  nájomné, režijné náklady 11/2018  639,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 99/137/2018    15.11.2018  21.11.2018  6.12.2018 
1371840694   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov		 31665071  nájomné, režijné náklady   639,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 99/137/2018    10.10.2018  26.10.2018  13.11.2018 
1371840617   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov		 31665071  nájomné 9/2018  639,60 
vrátane DPH		   99/137/2018  13.09.2018  25.09.2018  16.10.2018 
1371840584   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov		 00316650  nájomné, rež. náklady 8/2018  639,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 99/137/2018    30.08.2018  10.09.2018  19.9.2018 
1371840535   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov		 31665071  zdravotné výkony  639,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 99/137/2018    31.07.2018  03.08.2018  30.8.2018 
1371840473   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov		 31665071  nájomné 6/2018  639,60 
bez DPH		   99/137/2018  02.07.2018  10.07.2018  12.7.2018 
1371840386   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov		 31665071  nájomné 5/2018  639,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 99/137/2018    04.06.2018  11.06.2018  15.6.2018 
1371840181   PcProfi s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov		 44685173  Skartátor  642,- 
vrátane DPH		   21/2018/PO  08.03.2018  20.03.2018  10.4.2018 
1371840770   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  elektrina SB 10/2018  644,74 
vrátane DPH		 RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    15.11.2018  26.11.2018  6.12.2018 
1371840317   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov		 36487317  režijné náklady 5/2018  649,- 
vrátane DPH		 Zmluva č. 298/137/2017    07.05.2018  11.05.2018  15.6.2018 
1371840230   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov		 36487317  energie nájmu 4/2018  649,- 
vrátane DPH		 Zmluva č. 298/137/2017    03.04.2018  11.04.2018  25.4.2018 
1371840158   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov		 36487317  energie nájmu 3/2018  649,- 
vrátane DPH		 Zmluva č. 298/137/2017    01.03.2018  08.03.2018  29.3.2018 
1371840107   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov		 36487317  energie nájmu 2/20118  649,- 
vrátane DPH		 Zmluva č. 298/137/2017    07.02.2018  12.02.2018  13.3.2018 
1371840107   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičová námestie 1, 080 01 Prešov		 36487317  energie nájmu 2/2018   649,- 
vrátane DPH		 Zmluva č. 298/137/2017    07.02.2018  12.02.2018  26.2.2018 
1371840599   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  654,28 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO2015    05.09.2018  19.09.2018  16.10.2018 
1371840825   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  elektrina 11/2018  660,86 
vrátane DPH		 RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.12.2018  17.12.2018  19.12.2018 
1371840834   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 11/2018  664,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    12.12.2018  18.12.2018  10.1.2019 
1371840758   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 10/2018  664,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    13.11.2018  21.11.2018  6.12.2018 
1371840703   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 9/2018  664,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    12.10.2018  26.10.2018  13.11.2018 
1371840621   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 8/2018  664,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    13.09.2018  03.10.2018  16.10.2018 
1371840557   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 7/2018  664,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    09.08.2018  05.09.2018  19.9.2018 
1371840505   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 6/2018  664,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    11.07.2018  02.08.2018  16.8.2018 
1371840421   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 5/2018  664,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    12.06.2018  27.06.2018  11.7.2018 
1371840341   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 4/2018  664,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    15.05.2018  06.06.2018  15.6.2018 
1371840272   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 3/2018  664,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    12.04.2018  26.04.2018  22.5.2018 
1371840188   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL popl. 2/2018  664,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    09.03.2018  20.03.2018  10.4.2018 
1371840126   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 1/2018  664,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    12.02.2018  16.02.2018  13.3.2018 
1371840044   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 12/2017  664,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    10.01.2018  18.01.2018  14.2.2018 
1371840369   ISS Facillity Services s.r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby 5/2018  682,62 
vrátane DPH		 RZ č. 548/137/2016 k Rámcovej dohode VOB/45/2016-M_OVO    28.05.2018  20.06.2018  11.7.2018 
1371840728   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  684,41 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO2015    05.11.2018  13.11.2018  6.12.2018 
1371840671   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  694,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO2015    05.10.2018  25.10.2018  13.11.2018 
1371840301   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  700,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO2015    02.05.2018  07.05.2018  22.5.2018 
1371840672   TUCAN cest. agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava		 35697300  letenky  706,- 
vrátane DPH		   99/2018/PO  05.10.2018  25.10.2018  13.11.2018 
1371840549   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodní, stočné  708,28 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO2015    06.08.2018  24.08.2018  19.9.2018 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť