Faktúry 2018 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1121840417   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  41,96 
vrátane DPH
    24.08.2018  11.09.2018 
1121840370   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  55,08 
vrátane DPH
    24.07.2018  16.08.2018 
1121840320   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  41,96 
vrátane DPH
    25.06.2018  12.07.2018 
1121840283   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  57,47 
vrátane DPH
    28.05.2018  14.06.2018 
1121840231   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  107,78 
vrátane DPH
    30.04.2018  17.05.2018 
1121840166   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  102,42 
vrátane DPH
    04.04.2018  16.04.2018 
1121840125   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  110,17 
vrátane DPH
    05.03.2018  26.03.2018 
1121840081   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  123,29 
vrátane DPH
    05.02.2018  15.02.2018 
1121840012   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  102,42 
vrátane DPH
č.35130A/30/2013    09.01.2018  26.01.2018 
1121840641   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  Servis fr. stroja  325,56 
vrátane DPH
č. A/40/2012    13.12.2018  17.12.2017 
1121840282   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  Servis fr. Stroja  230,76 
vrátane DPH
    28.05.2018  31.05.2018 
1121840070   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  Servis fr. Stroja  270,36 
vrátane DPH
č.A/40/2012  č.005/2018  31.01.2018  06.02.2018 
1121840644   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  Servis kanc. tech.  268,72 
vrátane DPH
RD č. 368/0I/2016  č. 107/2018  17.12.2018  18.12.2018 
1121840591   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  Servis kanc. tech.  711,87 
vrátane DPH
rd č.368/OI/2016  č.091/2018  21.11.2018  28.11.2018 
1121840412   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  Servis kanc. tech.  351,86 
vrátane DPH
    15.08.2018  21.08.2018 
1121840277   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  Servis kanc. tech.  599,28 
vrátane DPH
    18.05.2018  29.05.2018 
1121840203   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  Servis kanc. tech.  1248,31 
vrátane DPH
    16.04.2018  27.04.2018 
1121840154   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  Servis kanc. tech.  946,28 
vrátane DPH
    19.03.2018  26.03.2018 
1121840456   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  Servis kanc. techniky  692,40 
vrátane DPH
RD č. 368/OI/2016    14.09.2018  27.09.2018 
1121840420   EVROFIN Int. Spol. s r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  Servis stroja Neopost  230,76 
vrátane DPH
    30.08.2018  05.09.2018 
1121840280   Ladislav Vasko - Sklona
Hodžu 394/8, Prievidza
30431182  sklenárske služby  440,95 
vrátane DPH
    22.05.2018  14.06.2018 
1121840321   Slov. červený kríž
Staničná 2, Prievidza
00416118  Śkolenie  240,00 
bez DPH
    29.06.2018  27.07.2018 
1121840519   Beljanský Zdenko SORČ
Červeňa 529/35
22609385  Stavebný materiál  505,03 
vrátane DPH
  č.088/2018  12.10.2018  19.10.2018 
1121840518   Beljanský Zdenko SORČ
Červeňa 529/35
22609385  Stavebný materiál  310,65 
vrátane DPH
  č.087/2018  12.10.2018  19.10.2018 
1121840650   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  STK  49,27 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016    19.12.2018  20.12.2018 
1121840541   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  STK  99,00 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016  č. 097/2018  22.10.2018  07.11.2018 
1121840540   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  STK  99,00 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  č. 094/2018  22.10.2018  07.11.2018 
1121840425   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, B. Bystrica
36644030  stočné  267,28 
vrátane DPH
    04.09.2018  11.09.2018 
1121840006   SBS SHIELD, s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70
36208922  stráž. služba  838,79 
vrátane DPH
č.Z201614108    08.01.2018  12.01.2018 
1121840612   JM SECURITY - Ing. Ján Mikuš
M.Bela 2448/23, Trenčín
37919598  Strážna služba  1286,07 
vrátane DPH
č.11/112/2018    03.12.2018  10.12.2018 
1121840553   JM SECURITY - Ing. Ján Mikuš
M.Bela 2448/23, Trenčín
37919598  Strážna služba  1357,08 
bez DPH
č.11/112/2018    05.11.2018  21.11.2018 
1121840472   JM SECURITY - Ing. Ján Mikuš
M.Bela 2448/23, Trenčín
37919598  Strážna služba  1230,84 
bez DPH
č. 11/112/2018    01.10.2018  24.10.2018 
1121840428   JM SECURITY - Ing. Ján Mikuš
M.Bela 2448/23, Trenčín
37919598  Strážna služba  1349,19 
bez DPH
    05.09.2018  26.09.2018 
112840382   JM SECURITY - Ing. Ján Mikuš
M.Bela 2448/23, Trenčín
37919598  Strážna služba  1293,96 
vrátane DPH
    01.08.2018  22.08.2018 
1121840322   JM SECURITY - Ing. Ján Mikuš
M.Bela 2448/23, Trenčín
37919598  Strážna služba  1286,07 
vrátane DPH
    02.07.2018  27.07.2018 
1121840638   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974, Nováky
36299219  teplo  451,02 
vrátane DPH
    13.12.2018  17.12.2017 
1121840585   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974, Nováky
36299219  Teplo  330,12 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT    19.11.2018  27.11.2018 
1121840526   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974, Nováky
36299219  teplo  231,65 
vrátane DPH
    15.10.2018  07.11.2018 
1121840438   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974, Nováky
36299219  teplo  201,42 
vrátane DPH
    10.09.2018  27.09.2018 
1121840413   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974, Nováky
36299219  teplo  201,42 
vrátane DPH
    15.08.2018  07.09.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť