Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301840174 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 3/2018 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 11.04.2018 | 04.05.2018 | 17.5.2018 | |
| 1301840158 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 3/2018 | 1 072,32 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 05.04.2018 | 18.04.2018 | 19.4.2018 | |
| 1301840169 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 3/2018 | 41,26 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 19.4.2018 | |
| 1301840168 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 3/2018 | 33,52 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 18.4.2018 | |
| 1301840126 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 2/2018 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 08.03.2018 | 04.04.2018 | 18.4.2018 | |
| 1301840120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 2/2018 | 33,52 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.03.2018 | 19.03.2018 | 20.3.2018 | |
| 1301840117 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 2/2018 | 1 020,15 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 06.03.2018 | 19.03.2018 | 20.3.2018 | |
| 1301840019 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 12/2017 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.01.2018 | 02.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1301840534 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 11/2018 | 33,60 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840533 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 11/2018 | 42,56 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840497 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 10/2018 | 742,26 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.11.2018 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | |
| 1301840496 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 10/2018 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.11.2018 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | |
| 1301840495 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 10/2018 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.11.2018 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | |
| 1301840494 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 10/2018 | 165,07 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.11.2018 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | |
| 1301840484 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 10/2018 | 33,53 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.11.2018 | 19.11.2018 | 19.11.2018 | |
| 1301840077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 1/2018 | 41,48 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.02.2018 | 19.02.2018 | 19.3.2018 | |
| 1301840076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 1/2018 | 33,68 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.02.2018 | 19.02.2018 | 19.3.2018 | |
| 1301840070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 1/2018 | 710,59 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 05.02.2018 | 19.02.2018 | 19.3.2018 | |
| 1301840416 | Spoločnosť - Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
35943955 | školenie | 165 € bez DPH |
prihláška zo dňa 17.09.2018 | 20.09.2018 | 4.10.2018 | ||
| 1301840299 | Okresný súd Bratislava I. Záhradnícka 10, Bratislava |
00039471 | súdny poplatok | 6,50 € bez DPH |
28.06.2018 | 04.07.2018 | 11.7.2018 | ||
| 1301840413 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 8/2018 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 13.09.2018 | 05.10.2018 | 9.10.2018 | |
| 1301840398 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 8/2018 | 460,10 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.09.2018 | 28.09.2018 | 4.10.2018 | |
| 1301840315 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 4-6/2018 | 397,58 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 09.07.2018 | 27.07.2018 | 20.8.2018 | |
| 1301840488 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 10/2018 | 449,68 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 09.11.2018 | 30.11.2018 | 4.12.2018 | |
| 1301840500 | BCF, s r.o. Zvolenská cesta 14, B.Bystrica |
36597007 | spotreba energie za 10/2018 | 994,64 € vrátane DPH |
zmluva 343/OVS/2017 zo dňa 16.08.2017 | 14.11.2018 | 30.11.2018 | 4.12.2018 | |
| 1301840415 | BCF, s r.o. Zvolenská cesta 14, B.Bystrica |
36597007 | spotreba el.energie za 8/2018 | 810,00 € vrátane DPH |
zmluva 343/OVS/2017 zo dňa 16.08.2017 | 14.09.2018 | 28.09.2018 | 4.10.2018 | |
| 1301840271 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | služby spojené s nájmom - preddavky | 2 967,64 € bez DPH |
zmluva č.2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 06.06.2018 | 08.06.2018 | 14.6.2018 | |
| 1301840446 | Green Wave Recycling, s r.o. Moyzesova 537/15 |
45539197 | Skatrácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 € vrátane DPH |
10.09.2018 | 11.10.2018 | 16.10.2018 | ||
| 1301840457 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne SHARP AR | 717,24 € vrátane DPH |
42/2018 | 15.10.2018 | 02.11.2018 | 16.11.2018 | |
| 1301840417 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Samolep. štítky | 63,84 € vrátane DPH |
43/2018 | 17.09.2018 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1301840292 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | samolep. štítky | 90,60 € vrátane DPH |
31/2018 | 15.06.2018 | 12.07.2018 | 16.8.2018 | |
| 1301840538 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročný poplatok za frankovací stroj - rok 2019 | 144 € vrátane DPH |
zmluva o posk.služieb z 30.11.2012 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840421 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | ročná servisná prehl.na služ.MV PEUGEOT 308, ŠPZ BL-247_KU | 110,74 vrátane DPH |
40/2018 | 24.09.2018 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | |
| 1301840420 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | ročná serv.prehliadka + oprava bŕzd na služ.MV PEUGEOT 308,ŠPZ BL-078-KU | 386,82 € vrátane DPH |
41/2018 | 24.09.2018 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | |
| 1301840205 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie služ.MV - Škoda Superb | 21,60 € vrátane DPH |
17/2018 | 03.05.2018 | 30.05.2018 | 8.6.2018 | |
| 1301840202 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie služ.MV - Peugeot | 21,60 € vrátane DPH |
14/2018 | 03.05.2018 | 30.05.2018 | 8.6.2018 | |
| 1301840201 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie služ.MV - Octavia | 21,60 € vrátane DPH |
15/2018 | 03.05.2018 | 30.05.2018 | 8.6.2018 | |
| 1301840200 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie služ.MV - Octavia | 21,60 € vrátane DPH |
18/2018 | 03.05.2018 | 30.05.2018 | 8.6.2018 | |
| 1301840203 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie služ.MV - Fabia combi | 21,60 € vrátane DPH |
20/2018 | 03.05.2018 | 30.05.2018 | 8.6.2018 | |
| 1301840204 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie služ.MV - Fabia | 21,60 € vrátane DPH |
16/2018 | 03.05.2018 | 30.05.2018 | 8.6.2018 |