Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441840039   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.energie Gl. 12/2017  1745,29 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.1.2018  12.01.2018 
1441840322   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská19B, Bratislava
44390823  upratovanie 21.5.-31.5.2018  1889,35 
vrátane DPH
zml. 431/144/2016    7.6.2018  27.06.2018 
1441840015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.plynu 12/2017 Gelnica  1917,19 
vrátane DPH
zml. č.159/OVS/2015    8.1.2018  10.01.2018 
1441840539   JAGESPIŠ, s.r.o.
Drevárska 2,SNV
03680695  oprava kanalizácie a dažď.zvodu SNV  1924,72 
vrátane DPH
  obj. 1441840137  2.10.2018  09.10.2018 
1441840535   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava kotla GL  2045,10 
vrátane DPH
  obj. 1441840083  28.9.2018  17.10.2018 
1441840215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt. plynu 3/2018 Gelnica  2053,76 
vrátane DPH
zml. č.159/OVS/2015    12.4.2018  25.04.2018 
1441840695   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 12/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.12.2018  06.12.2018 
1441840633   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 11/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015    5.11.2018  09.11.2018 
1441840540   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 10/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015    2.10.2018  09.10.2018 
1441840479   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 9/2018 GL   2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.9.2018  06.09.2018 
1441840428   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 8/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    2.8.2018  07.08.2018 
1441840369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 7/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    3.7.2018  06.07.2018 
1441840310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 6/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.6.2018  06.06.2018 
1441840252   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn Gl.  2072,26 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    2.5.2018  10.05.2018 
1441840183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 4/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    4.4.2018  09.04.2018 
1441840134   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 3/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    2.3.2018  08.03.2018 
1441840722   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.ener.Gelnica 11/2018  2149,79 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.12.2018  17.12.2018 
1441840004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 1/2018 Gl.  2234,80 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    3.1.2018  09.01.2018 
1441840155   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu 2/2018 GL  2455,99 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    9.3.2018  26.03.2018 
1441840321   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie 1.5.-18.5.2018  2751,70 
vrátane DPH
zml.431/144/2016    7.6.2018  27.06.2018 
1441840053   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.plynu r.2017 Gl.  2978,43 
vrátane DPH
zml.č.160/OVS/2015    17.1.2018  25.01.2018 
1441840717   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 11/2018  3068,21 
vrátane DPH
zml.o poskyt. služieb    13.12.2018  17.12.2018 
1441840658   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 10/2018  3068,21 
vrátane DPH
zml.45/2007    13.11.2018  16.11.2018 
1441840560   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 9/2018  3068,21 
vrátane DPH
zml.45/2007    11.10.2018  25.10.2018 
1441840497   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 8/2018  3068,21 
vrátane DPH
zml.45/2007    13.9.2018  25.09.2018 
1441840443   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  SPN 7/2018  3068,21 
vrátane DPH
zml.45/2007    9.8.2018  21.08.2018 
1441840394   SWAN, a.s.,
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 6/2018  3068,21 
vrátane DPH
zml. 45/2007    11.7.2018  26.07.2018 
1441840329   SWAN, a.s.,
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 5/2018  3068,21 
vrátane DPH
zml. 45/2007    11.6.2018  27 
1441840273   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 4/2018  3068,21 
vrátane DPH
zml.45/2007    14.5.2018  28.05.2018 
1441840210   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 3/2018  3068,21 
vrátane DPH
zml.45/2007    12.4.2018  25.04.2018 
1441840145   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 2/2018  3068,21 
vrátane DPH
zml.45/2007    8.3.2018  26.03.2018 
1441840018   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 12/2017  3068,21 
vrátane DPH
zml.o posk.tel.služ.45/2007    10.1.2018  12.01.2018 
1441840624   Xepap spol. s r.o.
Jesenského4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3088,27 
vrátane DPH
dohoda 230/OVS/2017    26.10.2018  16.11.2018 
1441840035   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 12/2017 Gl.+Kr  3371,35 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    11.1.2018  12.01.2018 
1441840713   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 11/2018  3556,25 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    13.12.2018  17.12.2018 
1441840454   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 7/2018 Gl.+KR  3678,10 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    14.8.2018  20.08.2018 
1441840328   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 5/2018  3779,95 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    11.6.2018  13.06.2018 
1441840328   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 5/2018  3779,95 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    11.6.2018  13.06.2018 
1441840159   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 2/2018 GL+KR  3889,30 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    12.3.2018  14.03.2018 
1441840559   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 9/2018 Gl+KR  4073,60 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    11.10.2018  23.10.2018 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť