Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441840072   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 1/2018 Krompachy  1339,67 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    2.2.2018  06.02.2018 
1441840071   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplex.starostlivosť o vozidlá 1/2018  95,52 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    2.2.2018  06.02.2018 
1441840078   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9 040 01 Košice
36582433  úhrada zdravot. úkonov  69,70 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opratr.MZ SR č.07045/2003-OAP    02.02.2018  05.02.2018 
1441840077   VIAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 460/27 05201 Spišská Nová Ves
50091212  úhrada zdravot. úkonov  55,76 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opratr.MZ SR č.07045/2003-OAP    02.02.2018  05.02.2018 
1441840076   Minamed s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves
46375066  úhrada zdravot. úkonov  404,26 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opratr.MZ SR č.07045/2003-OAP    02.02.2018  05.02.2018 
1441840075   BOLITO s.r.o.
Nám. Pajdušáka 1474/35, 053 11 Smižany
48046582  úhrada zdravot. úkonov  27,88 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opratr.MZ SR č.07045/2003-OAP    02.02.2018  05.02.2018 
1441840074   HOMED, s.r.o
Hlavná 4, 05342 Krompachy
36699314  úhrada zdravot. úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opratr.MZ SR č.07045/2003-OAP    02.02.2018  05.02.2018 
1441840082   BONAMED,s.r.o.
Janského 18/3325 SNV
36573442  zdravotné úkony  160,31 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    5.2.2018  12.02.2018 
1441840081   Tomašková Slávka MuDr.
Záhradná 10,Gelnica
36600610  zdravotné úkony  20,91 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    5.2.2018  12.02.2018 
1441840080   Tomašková Slávka MuDr.
Záhradná 10,Gelnica
36600610  zdravotné úkony  69,70 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    5.2.2018  12.02.2018 
1441840079   LSPP SNV, s.r.o.
Štef.nám. 3, SNV
36169030  zdravotné úkony  55,76 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    5.2.2018  12.02.2018 
1441840085   Royal Business Corporadion, s.r.o.
Mlynská 27 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží  126,00 
vrátane DPH
zmluva o servis. službe    05.02.2018  12.02.2018 
1441840084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany
35743565  plyn 02/2018 Gelnica  2 072,26 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS 15    05.02.2018  12.02.2018 
1441840083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany
35743565  plyn 02/2018 SNV 53, kuch.Gl.  991,41 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS 15    05.02.2018  12.02.2018 
1441840087   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava2
44390823  upratovanie za 01/2018  4 815,70 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.431/144/2016    07.02.2018  21.02.2018 
1441840086   Green Wave Recycling s.r.o.
Železničný rad 70, 96801 Nova Baňa
45539197  skartácia obsahu bezp. nádob  1.20 
vrátane DPH
  obj. 1441840003  07.02.2018  21.02.2018 
1441840090   SOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.1.-31.1.2018  846,93 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    7.2.2018  13.02.2018 
1441840091   EUROonline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy
36845094  pranie uterákov  11,52 
vrátane DPH
  obj. č.1441840002  07.02.2018  12.02.2018 
1441840089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak telekom 01/2018 hovory  103,92 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    07.02.2018  12.02.2018 
1441840088   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak telekom 01/2018 hovory  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    07.02.2018  12.02.2018 
1441840096   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN IP 01/2018  1 467,84 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007    09.02.2018  21.02.2018 
1441840096   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN IP 01/2018  1 467,84 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007    09.02.2018  21.02.2018 
1441840095   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN DSL 01/2018  398,45 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007    09.02.2018  21.02.2018 
1441840093   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  hovory 01/2018  588,49 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007    09.02.2018  21.02.2018 
1441840092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn 01/2018  2 209,98 
vrátane DPH
Zmluva č.159/OVS/2015    09.02.2018  21.02.2018 
1441840092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn 01/2018  2 209,98 
vrátane DPH
Zmluva č.159/OVS/2015    09.02.2018  21.02.2018 
1441840098   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 1/2018  6,90 
vrátane DPH
zmluva    9.2.2018  13.02.2018 
1441840104   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.elek.energ. Krompachy 1/2018  280,67 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.2.2018  21.02.2018 
1441840103   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energ. Gelnica 01/2018  1 881,82 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018 
1441840103   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energ. Gelnica 01/2018  1 881,82 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018 
1441840102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018  397,93 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018 
1441840102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018  397,93 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018 
1441840102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018  397,93 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018 
1441840102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018  397,93 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018 
1441840101   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energ.01/2018  1 566,90 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018 
1441840105   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 1/2018 Gl.+KR  4377,65 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    12.2.2018  16.02.2018 
1441840099   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 2  35 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    12.2.2018  16.02.2018 
1441840106   EUROnline, s.r.o.
Jarná 4, Sp.Vlachy
36845094  pranie uterákov  11,23 
vrátane DPH
  obj. 1441840002  13.2.2018  16.02.2018 
1441840107   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  komplex.správa objektov 1/2018  6332,87 
vrátane DPH
zml. č. VOB/41/2016-M_OVO    14.2.2018  16.02.2018 
1441840108   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
35954612  slovanet 2/2018  619,36 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    15.2.2018  21.02.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť