Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441840124 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | diagnostika poruchy MaR kotolní | 177,60 vrátane DPH |
obj. č.1441840019 | 26.02.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 | |
| 1441840125 | EUROnline, s.r.o. Jarná 4, Sp.Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 12,67 vrátane DPH |
obj. 1441840002 | 26.2.2018 | 27.02.2018 | 26.2.2018 | |
| 1441840126 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla SN461AJ | 694,56 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 28.2.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
| 1441840127 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné,stočné od 23.1..20.2.2018 | 558,95 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P | 28.2.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
| 1441840128 | BOP_Slovakia s.r.o. Markušovská cesta 4, SNV |
36591441 | ovládač na garážovú bránu | 36,60 vrátane DPH |
obj. | 1.3.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
| 1441840129 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | komplexná starost.o vozidlá 2/2018 | 104,89 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 1.3.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
| 1441840130 | MEDISEF s.r.o. Pavla Suržina 69/4 Smižany |
36596868 | zdravot.úkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 1.3.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
| 1441840131 | Železničné zdravotníctvoKošice,s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | zdravot.úkony | 48,79 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 1.3.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
| 1441840132 | Tóth Gabriel MUDr. Fraňa Kráľa2 |
35521325 | zdravot.úkony | 188,19 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 1.3.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
| 1441840133 | AGRIMONIA,s.r.o. Záhradky 1091/69,Smižany |
45462399 | zdravot.úkony | 27,88 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 1.3.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
| 1441840133 | AGRIMONIA,s.r.o. Záhradky 1091/69,Smižany |
45462399 | zdravot.úkony | 27,88 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 1.3.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
| 1441840134 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 3/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 2.3.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
| 1441840135 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 3/2018 SNV 53,55, kuchyňa Gelnica | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 2.3.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
| 1441840136 | Royal Business Corporadion, s.r.o. Mlynská 27 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servis. službe | 05.03.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 | |
| 1441840137 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | teplo za 02/2018 Krompachy | 1 231,46 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 05.03.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 | |
| 1441840138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
30794536 | Slovak telekom 02/2018 hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 07.03.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 | |
| 1441840139 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | alivové karty na odber PHM | 761,21 vrátane DPH |
zmluva č.002863/7312/2004 | 07.03.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 | |
| 1441840140 | Xepap spol. s r.o. Jesenského4706, Zvolen |
31628605 | kancel.materiál | 4139,26 vrátane DPH |
dohoda č230/OVS/2017 k RD | 7.3.2018 | 25.04.2018 | 23.4.2018 | |
| 1441840141 | BOP - Slovakia s.r.o. Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves |
36591441 | servis garážových brán | 509,36 vrátane DPH |
obj. č.1441840031 | 07.03.2018 | 13.03.2018 | 12.3.2018 | |
| 1441840142 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie 2/2018 | 4815,70 vrátane DPH |
zml. 431/144/2016 | 8.3.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1441840143 | Mesto Krompachy Nám. slobody 1, 05342 Krompachy |
00329282 | nájom garáže za 03/2018 | 35,00 bez DPH |
zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016 | 08.03.2018 | 13.03.2018 | 12.3.2018 | |
| 1441840144 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel.hovory 2/2018 | 531,97 vrátane DPH |
zml.o posk.tel.služ.45/2007 | 8.3.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1441840145 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 2/2018 | 3068,21 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 8.3.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1441840146 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL 2/2018 | 398,45 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 8.3.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1441840147 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | IP 2/2018 | 1467,84 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 8.3.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1441840148 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | LAN 2/2018 | 1353,02 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 8.3.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1441840149 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtov.elek.ener SNV 53 2/2018 | 1396,37 vrátane DPH |
zm. 1121VP ZSE/2017EI | 8.3.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1441840150 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtov.elek.ener SNV 55 2/2018 | 337,74 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 8.3.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1441840151 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtov.elek.ener.Krompachy 2/2018 | 253,44 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 8.3.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1441840152 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtov.elek.ener.Gelnica 2/2018 | 1714,04 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 8.3.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1441840153 | JUDr. Ján Ondáš, súdyn exekútor Mlynárska 16, 04001 Košice |
45006903 | trovy exekúcie | 277,58 vrátane DPH |
Uznesenie OS SNV EX1559/2010-16Er/544/2010 | 09.03.2018 | 13.03.2018 | 12.3.2018 | |
| 1441840154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 02/2018 Hovory | 117,92 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 09.03.2018 | 13.03.2018 | 12.3.2018 | |
| 1441840154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 02/2018 Hovory | 117,92 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 09.03.2018 | 13.03.2018 | 12.3.2018 | |
| 1441840155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu 2/2018 GL | 2455,99 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 9.3.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1441840156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 02/2018 | 6,45 bez DPH |
zmluva | 09.03.2018 | 13.03.2018 | 12.3.2018 | |
| 1441840157 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | správa objektov 1/2018 | 82,33 vrátane DPH |
zml. č. VOB/41/2016-M_OVO | 12.3.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1441840158 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | správa objektov 2/2018 | 6415,20 vrátane DPH |
zml.VOB/41/2016-OVO | 12.3.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | |
| 1441840159 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 2/2018 GL+KR | 3889,30 vrátane DPH |
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004 | 12.3.2018 | 14.03.2018 | 13.3.2018 | |
| 1441840160 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. 2.1.- 2.3.2018 SNV 53 | 534,24 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P | 12.3.2018 | 14.03.2018 | 13.3.2018 | |
| 1441840161 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 2.1.- 1.3.2018 SNV 55 | 254,18 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P | 12.3.2018 | 14.03.2018 | 13.3.2018 |