Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Stropkov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391840132 | VaV Akademy, s.r.o. Hlavná 50, 08001 Prešov |
46106723 | Kurz komunikácie - manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov ÚPSVaR Stropkov | 187,50 bez DPH |
21/2018 | 19.04.2018 | 23.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 1391840117 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady na ul. Šarišská 148, Stropkov za obdobie 1.4.2018 do 30.6.2018 | 217,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu | 09.04.2018 | 23.04.2018 | 14.5.2018 | |
| 1391840136 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 346,59 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 20.04.2018 | 24.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 1391840131 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za mesiac marec 2018 | 2564,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 16.04.2018 | 24.04.2018 | 15.5.2018 | |
| 1391802320 | Regionálna veterinárna a potr. správa Gaštanová 3, 06604 Humenné |
Vyúčtovanie služieb za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 preplatok za elektrickú energiu | 36,90 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č.2/2015 nehnuteľného majetku štátu | 10.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | ||
| 1391802319 | Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie Kukučínova 2, 09101 Stropkov |
Vyúčtovanie služieb za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 preplatok za vodné a stočné, elektrická energia a vykurovanie | 214,13 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/139/OE/2017 | 10.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | ||
| 1391802214 | Sociálna poisťovňa 29 auagusta č. 8, 813 63 Bratislava |
Vyúčtovanie - preplatok za stočné, voda z povrchového odtoku, elektrická energia a vykurovanie za obdobie od 19.8.2017 do 31.12.2018 | 44,03 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/139/OE/2017 | 06.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | ||
| 1391802216 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Vyúčtovanie - preplatok za elektrickú energiu a vykurovanie | 1002,59 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/138/OE/2016 | 06.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | ||
| 1391802215 | Sociálna poisťovňa 29 auagusta č. 8, 813 63 Bratislava |
Vyúčtovanie - preplatok za vodné , stočné, elektrická energia a vykurovanie za obdobie od 1.1.2017 25.01.2017 | 14,53 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.2/2011 | 06.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | ||
| 1391802780 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 57,54 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 24.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | ||
| 1391840139 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV BL 145RJ | 21,60 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 23.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 1391840138 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 379,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 23.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 1391840135 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV BL-038KV | 21,60 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 20.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 1391840134 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV BL-070KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 20.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 1391840133 | ATALIAN SK, s.r.o Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov za obdobie 3/2018 | 2834,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 19.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 1391802813 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná 16, 08001 Prešov |
Vykonávanie opatrení SPODaSK na základe schválených priorít 2018 | 6820,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 | 25.04.2018 | 27.04.2018 | 16.5.2018 | ||
| 1391802794 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná 16, 08001 Prešov |
Vykonávanie opatrení SPODaSK na základe schválených priorít 2018 | 9135,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2018 | 25.04.2018 | 27.04.2018 | 16.5.2018 | ||
| 1391840142 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
00000459 | Prezutie pneumatík BL-088KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 25.04.2018 | 30.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 1391840141 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Oprava SMV SP 067 AI | 434,39 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 25.04.2018 | 30.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 1391840140 | ATALIAN SK, s.r.o Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | Toaletné tekuté mydlo 5l balenie 38 ks | 99,84 vrátane DPH |
17/2018 | 24.04.2018 | 30.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 1391840151 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Prijaté peniaze nastavenie DEKVS LČ 62 77950 200 pošta Stropkov - zaplatené preddávkovo | 4500,00 vrátane DPH |
v súlade s evidenčným listom externého výplatného stroja | 04.05.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 | |
| 13918402900 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Poskytnutie služby ochrana objektov | 3,98 vrátane DPH |
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 29.5.2018 | ||
| 1391840143 | ZDRAVOZDAR, s.r.o. Duchnovičova 473/1, Medzilaborce |
45650781 | Zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 27.04.2018 | 07.05.2018 | 29.5.2018 | |
| 1391840150 | Senaj Štefan, Ing.- Projekcia Šmeralova 1, 08001 Prešov |
10735194 | Prepracovanie odbornej štúdie pre stavbu rekonštrukcia kotolne v budove ÚPSVaR Stropkov | 400,00 vrátane DPH |
15/2018 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | 29.5.2018 | |
| 1391840147 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1416,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 29.5.2018 | |
| 1391840152 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 1056,44 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 10.05.2018 | 15.05.2018 | 29.5.2018 | |
| 1391840149 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Letné pneumatiky, prezutie pneumatík | 218,64 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 09.05.2018 | 15.05.2018 | 29.5.2018 | |
| 1391840148 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 04.05.2018 | 15.05.2018 | 29.5.2018 | |
| 1391840146 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá 4/2018 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 02.05.2018 | 15.05.2018 | 29.5.2018 | |
| 1391840158 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac apríl 2018 | 1053,09 vrátane DPH |
s cenníkom služieb poštového | 15.05.2018 | 21.05.2018 | 12.6.2018 | |
| 1391840153 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 1049,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 8.6.2018 | |
| 1391840144 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 4,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 02.05.2018 | 21.05.2018 | 8.6.2018 | |
| 1391840145 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 3,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 02.05.2018 | 21.05.2018 | 8.6.2018 | |
| 1391840168 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 239,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 16.05.2018 | 22.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 1391840165 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Letné pneumatiky a prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle SP 501 AF | 230,64 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 16.05.2018 | 22.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 1391840164 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle SP 787 AM | 110,64 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 16.05.2018 | 22.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 1391840157 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiac apríl 2018 | 0,90 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 15.05.2018 | 22.05.2018 | 12.6.2018 | |
| 1391840156 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - preplatok za objekt na ul. Šarišskej 148, Stropkov za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 | 298,61 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu | 15.05.2018 | 23.05.2018 | 12.6.2018 | |
| 1391802992 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
00331007 | Poplatok za komunálne odpady | 1702,50 vrátane DPH |
Rozhodnutie Mesta Stropkov č. 239 | 09.05.2018 | 24.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 1391840169 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Letné pneumatiky a prezutie pneumatík na SMV SP 067 AI | 419,88 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 18.05.2018 | 24.05.2018 | 14.6.2018 |