Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
521/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie 11/2018  487,80 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
520/2018   Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom
33148074  vypracovanie dokumentácie podľa obj.  720 
vrátane DPH
  1451640114  12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
52/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 01/2018  5638,56 
vrátane DPH
46VPN    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
519/2018   Green Wave Recycling sro Nitra
Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia dokumentov   1,20 
vrátane DPH
  1451840096  11.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
518/2018   SLOVNAFT a.s. Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie - vyúčtovanie -11/2018  1064,88 
vrátane DPH
425611862400    10.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
517/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za 12/2018  626,77 
vrátane DPH
01-04/2017    10.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
516/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
03162345  chladnička BEKO 240 - 2 ks  498 
vrátane DPH
  1451840113  07.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
515/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystirca
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny DP SnB 12/2018  23,80 
vrátane DPH
2190004478    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
514/2018   Slovak Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763459  Biznis Partner za 11/2018  254,94 
vrátane DPH
120721693842    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
513/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizínske
45960470  servisné služby za 11/2018  131,34 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
512/2018   ATALIAN SK sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie práce za 11/2018  3827,26 
vrátane DPH
217/145/2018    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
511/2018   Slovesnksá pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby za znakom V0 
bez DPH
9001172433    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
510/2018   Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava
Bratislava
00151700  nájomné za 12/2018   2270,47 
vrátane DPH
8039010617    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
51/2018   FIANL-CD Braislava sro Partizánske
Partizásnke
45960470  oprava mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF  821,10 
bez DPH
  10/2018  09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
509/2018   MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
Piešťany
35743565  úhrada za 12/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
508/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 82/2013  94,91 
vrátane DPH
233/1995    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
507/2018   HORMED sro Kr. Chlmec
Kr.CHlmec
36775754  výkony PZAK 8   55,76 
vrátane DPH
447/2008    23.11.2018  12.12.2018  4.1.2019 
505/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba auta TV-993CB  482,46 
vrátane DPH
  105/2018  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
504/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba auta TV-067AT  181,68 
vrátane DPH
  107/2018  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
503/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-830KV  81,60 
vrátane DPH
  102/2018  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
502/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-092KU  81,60 
vrátane DPH
  101/2018  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
501/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík TV-280BN  81,60 
vrátane DPH
  103/2018  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
500/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partiánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-223KU  81,60 
vrátane DPH
  104/2018  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
50/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  servisné služby za 01/2018  119,40 
vrátane DPH
216/OVS/2016    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
5/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za službu biznis partner   257,75 
vrátane DPH
421207216938    06.01.2018  17.01.2018  7.2.2018 
499/2018   LOCUS MED sro Trebišov
Trebišov
44248911  zdravotné výkony za 01.07.-30.09.2018  41,82 
vrátane DPH
447/2008    19.11.2018  08.12.2018  4.1.2019 
498/2018   LOCUSMED sro Trebišov
Trebišov
44248911  zdravotné výkony za 01.04.- 30.06.2018  48,79 
vrátane DPH
447/2008    19.11.2018  07.12.2018  4.1.2019 
497/2018   Ladisla Jakub Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451740009  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
496/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné - vyúčtovanie  209,04 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    04.12.2018  08.12.2018  4.1.2019 
495/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 10/2018  494,95 
vrátane DPH
56116862400    21.11.2018  28.11.2018  17.12.2018 
494/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 2278/1998  998,08 
vrátane DPH
233/1995    23.11.2018  28.11.2018  17.12.2018 
493/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  66,68 
bez DPH
9001170209    21.11.2018  26.11.2018  17.12.2018 
492/2018   MEDIPED sro V. Kamenec
V. Kamenec
36589578  zdravotné výkony za 07-08-09/2018  13,94 
vrátane DPH
447/2008    08.11.2018  26.11.2018  17.12.2018 
491/2018   VAVROMED sro Trebišov
Trebišov
46206213  zdravotné výkony   20,91 
vrátane DPH
447/2008    09.11.2018  26.11.2018  17.12.2018 
490/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 11/2018  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    21.11.2018  26.11.2018  17.12.2018 
49/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd za DP Kr.Chlmec  67,20 
vrátane DPH
  14518400009  09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
489/2018   STRABAG PaFS Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov - 10/2018  3173,40 
vrátane DPH
183212    21.11.2018  26.11.2018  17.12.2018 
488/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava disku , geometria, prezutie a uskladnenie pneumatík BL-087KU  162,60 
vrátane DPH
  98/2018  21.11.2018  26.11.2018  17.12.2018 
487/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  geometria, prezutie a uskladnenie pneumatík TV-067AT  129,60 
vrátane DPH
  99/2018  21.11.2018  26.11.2018  17.12.2018 
486/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík TV-780AM  81,60 
vrátane DPH
  100/2018  21.11.2018  26.11.2018  17.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť