Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/2018 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodného a stočného za 08.12.2017 do 21.03.2018 | 719,40 vrátane DPH |
80-00039815PO2015 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 14/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | hlasové služby za 12/2017 | 717,14 vrátane DPH |
1002924 | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 386/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | telefonovanie za 08/2018 | 704,02 vrátane DPH |
1002924 | 13.09.2018 | 26.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 288/2018 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie za 14.03.2018 - 25.06.2018 | 674,48 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 04.07.2018 | 11.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 291/2018 | LEXMAN TEN sro Bratislava Bratislava |
50471500 | súdny preklad z TAL do SLV. jazyka | 661 vrátane DPH |
53,57/2018 | 04.07.2018 | 09.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 36/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 12/2017 | 657,67 vrátane DPH |
5611862400 | 21.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 38/2018 | ORANGE SLOVENSKO as Bratislava Bratislava |
35898270 | mobilné služby za 02/2018 | 648,54 vrátane DPH |
420248786212 | 30.01.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 517/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 12/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01-04/2017 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 467/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 11/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01-04/2017 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 412/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájom za nebytové priestory za 10/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01-01/2017 | 04.10.2018 | 10.10.2018 | 12.11.2018 | |
| 375/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tiosu |
00331465 | nájom za 09/2018 | 626,77 vrátane DPH |
NZ 01/04/2017 | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 329/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájom za nebytové priestory za 08/2018 | 626,77 vrátane DPH |
0104/2017 | 03.08.2018 | 08.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 294/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 07/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01/04/2017 | 09.07.2018 | 12.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 251/2018 | Mesto Čierna nad tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 06/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01_04/2017 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 183/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 05/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01-04/2017 | 03.05.2018 | 12.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 159/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za nebytové priestory za 04/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01042017 | 24.04.2018 | 27.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 380/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Bratislava |
45960470 | oprava služobného mot. vozidla Citroen C4 TV-280BN | 610,75 vrátane DPH |
69/2018 | 13.09.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 76/2018 | SLOVANFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 606,16 vrátane DPH |
5611864400 | 22.02.2018 | 27.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 210/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a údržba FIAT Panda TV-993CB | 601,01 bez DPH |
42/2018 | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 546/2018 | DANI SLOVAKIA sro Trebišov Trebišov |
36759171 | dodanie a montáž bojlera ÚPSVaR Trebišov, J. Záborského 8 | 599,52 vrátane DPH |
1451840115 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 377/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Bratislava |
45960470 | oprava osobného moto. vozidla Škoda Fábia TV-067-AT | 572,75 vrátane DPH |
70/2018 | 11.09.2018 | 14.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 41/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | dodávky plynu za rok 2017 | 544,11 vrátane DPH |
88/2016 | 01.02.2018 | 13.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 447/2018 | SLOVNAFT as. Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 525,14 vrátane DPH |
5611862400 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 68/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava Citroen C4 TV-280BN | 516,11 vrátane DPH |
12/2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 130/2018 | FINAL_CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla VW Golf TV-780AM | 508,43 vrátane DPH |
26/2018 | 26.03.2018 | 05.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 85/2018 | JST Zdravie sro Trebišov Trebišov |
36664570 | dezinfekčný roztok CHIRODERM 199 ks | 507,45 vrátane DPH |
145140017 | 01.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 516/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
03162345 | chladnička BEKO 240 - 2 ks | 498 vrátane DPH |
1451840113 | 07.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 128/2018 | Miroslav Havrilčák OČ Kysta Kysta |
35479612 | dodávka a montáž drevenej steny v budove JZ Trebišov | 498 vrátane DPH |
145140024 | 22.03.2018 | 28.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 495/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 10/2018 | 494,95 vrátane DPH |
56116862400 | 21.11.2018 | 28.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 521/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie 11/2018 | 487,80 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 505/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a údržba auta TV-993CB | 482,46 vrátane DPH |
105/2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 9/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 12/2017 | 467,05 vrátane DPH |
5611862400 | 09.01.2018 | 17.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 209/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volania nad rámec za 04/2018 | 447,45 bez DPH |
1002924 | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 477/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.bystrica |
36597007 | dodávka energií za 10/2018 | 442,16 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017 E 36 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 306/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 06/2018 | 441,48 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E_36 | 12.07.2018 | 20.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 127/2018 | Pavol Benetin Alfa Tronic Trebišov Trebišov |
14337037 | demontáž LAN siete a DP Čierna nad tisou | 441 vrátane DPH |
1451840020 | 22.03.2018 | 28.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 339/2018 | BCF sro Bratislava Bratislava |
36597007 | vyúčtovanie za 07/2018 | 440,17 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.08.2018 | 20.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 389/2018 | BCF sro B. Bystrica B. Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 08/2018 | 431,59 bez DPH |
1121VP_ZSE_2017E 36 | 17.09.2018 | 26.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 429/2018 | BCF s.r.o. B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za elektrinu 09/2018 | 420,16 vrátane DPH |
1121VP/ZSE/2017E_36 | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 397/2018 | SLOVANFT s.a. Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 08/2018 | 420,62 vrátane DPH |
6611862400 | 25.09.2018 | 26.09.2018 | 9.10.2018 |