Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 04/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.04.2018 | 24.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 124/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za 03/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.03.2018 | 28.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 69/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 02/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 37/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné za nebytové priestory za 01/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 29.01.2018 | 05.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 517/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 12/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01-04/2017 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 467/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 11/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01-04/2017 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 412/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájom za nebytové priestory za 10/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01-01/2017 | 04.10.2018 | 10.10.2018 | 12.11.2018 | |
| 375/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tiosu |
00331465 | nájom za 09/2018 | 626,77 vrátane DPH |
NZ 01/04/2017 | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 329/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájom za nebytové priestory za 08/2018 | 626,77 vrátane DPH |
0104/2017 | 03.08.2018 | 08.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 313/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | preplatok vodné a stočné za 01.01.2018- 140.3.2018 | 1,72 vrátane DPH |
19.07.2018 | 7.8.2018 | |||
| 294/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 07/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01/04/2017 | 09.07.2018 | 12.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 251/2018 | Mesto Čierna nad tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 06/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01_04/2017 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 237/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie - 01.01. - 14.03.2018 vodné , stočné | -49,75 vrátane DPH |
01.06.2018 | 4.7.2018 | |||
| 185/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | dobropis -143,61 | bez DPH |
05.05.2018 | 5.6.2018 | |||
| 159/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za nebytové priestory za 04/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01042017 | 24.04.2018 | 27.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 158/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za nebytové priestory za 03/2018 | 313,39 vrátane DPH |
01042017 | 24.04.2018 | 27.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 63/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie VVS as. za rok 2017 | -175,32 vrátane DPH |
05.02.2018 | 16.3.2018 | |||
| 41/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | dodávky plynu za rok 2017 | 544,11 vrátane DPH |
88/2016 | 01.02.2018 | 13.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 184/2018 | Mesto Čierna nad Tisoi Čierna nad Tisou |
00331465 | doplatok za nájom 03/2018 | 30,35 vrátane DPH |
01-04/2017 | 04.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 183/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 05/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01-04/2017 | 03.05.2018 | 12.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 492/2018 | MEDIPED sro V. Kamenec V. Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony za 07-08-09/2018 | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 347/2018 | MEDIPED sro V. Kamemec V. Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 09.08.2018 | 24.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 360/2018 | MEDIOS sro Košice Košice |
36584720 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 20.08.2018 | 07.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 164/2018 | Maščuk Marián Ing. B.Štiavnica B.Štiavnica |
14304571 | oprava PVC podlahy | 1095,95 vrátane DPH |
29/2018 | 27.04.2018 | 03.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 461/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 11/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 406/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | zálohová platba za 10/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.10.2018 | 06.10.2018 | 12.11.2018 | |
| 367/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 09/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 05.09.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 325/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
03574365 | dodávky energií za 08/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.08.2018 | 08.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 287/2018 | MAgna Energia as Piešťany Piešťany |
35743585 | obdobie za 07/2017 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 04.07.2018 | 11.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 238/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra plyn - za 06/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 139/2018 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 04/2018 | 1229,43 bez DPH |
160/OVS 2015 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 88/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743665 | faktúra za obdobie 03/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 45/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 02/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.02.2018 | 14.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 27/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | ročné vyúčtovanie plynu | 5390 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 3/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | poplatok za 01/2018 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.01.2018 | 15.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 509/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Piešťany |
35743565 | úhrada za 12/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 170/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 498/2018 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony za 01.04.- 30.06.2018 | 48,79 vrátane DPH |
447/2008 | 19.11.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 245/2018 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony za 01.01.2016 do 31.03.2018 8 * 6,97 | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 31.05.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 167/2018 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony za 01.07.-31.12.2017 | 118,49 vrátane DPH |
447/2018 | 25.04.2018 | 04.05.2018 | 5.6.2018 |